ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы за 2014 год
N п/п |
Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия |
Единица измерения |
Значение результата, объем финансирования за счет средств бюджета |
Причина отклонения от планового значения |
Предложение по устранению отклонения |
|
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Задача 1. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса |
тыс.руб |
1023,4 |
1023,4 |
|
|
1.1 |
Результат: |
|||||
|
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, используемых в бюджетном процессе |
да\нет |
да |
да |
|
|
1.2 |
Мероприятия |
|||||
1.2.1 |
Обеспечение технического сопровождения автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе |
тыс.руб |
991,9 |
991,9 |
|
|
1.2.2 |
Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе |
тыс.руб |
31,5 |
31,5 |
|
|
2 |
Задача 2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса |
тыс.руб |
75,2 |
75,2 |
|
|
2.1 |
Результаты |
|||||
2.1.1 |
Выполнение плана мероприятий по проведению семинаров для муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
|
|
2.1.2 |
Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов |
% |
100 |
100 |
|
|
2.2 |
Мероприятия |
|||||
2.2.1 |
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами |
тыс.руб |
75,2 |
75,2 |
|
|
3 |
Задача 3. Обслуживание долговых обязательств |
тыс.руб. |
459,6 |
448,6 |
|
|
3.1 |
Результаты |
|||||
3.1.1 |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
не более 50 |
не более 50 |
|
|
3.2 |
Мероприятия |
|||||
3.2.1 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
тыс.руб |
459,6 |
448,6 |
|
|
4 |
Задача 4.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
тыс.руб |
30122,0 |
30122,0 |
|
|
4.1 |
Результаты |
|||||
4.1.1 |
Разрыв между максимальным и минимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности поселений после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
количество раз (не более) |
3 |
3 |
|
|
4.2 |
Мероприятия |
|||||
4.2.1 |
Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
тыс.руб |
30122,0 |
30122,0 |
|
|
5. |
Задача 5.Социально-экономическое развитие муниципальных образований. |
тыс.руб |
2232,0 |
2232,0 |
|
|
5.1 |
Результаты |
|||||
5.1.1 |
Выдерживание установленного процента софинансирования государственных программ за счет средств бюджетов поселений |
% |
100 |
100 |
|
|
5.2 |
Мероприятия |
|||||
5.2.1 |
Расчет дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти, направляемой на социально-экономическое развитие поселений |
|
|
|
|
|
5.2.2 |
Перечисление дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти, направляемой на социально-экономическое развитие поселений |
тыс.руб |
2232,0 |
2232,0 |
|
|
Итого по ВЦП |
тыс.руб |
33 912,2 |
33 901,3 |
|
|
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района
«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы за 2014 год
Информация о финансировании муниципальной программы
N п/п |
Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения объемов финансирования от плана |
|||||||||
ФБ |
ОБ |
МБ |
БП |
ВИ |
||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
ВЦП Управления экономики и финансов администрации Рыбинского МР на 2014-2016 годы |
|
|
32254,0 |
32254,0 |
1658,2 |
1647,3 |
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
32254,0 |
32254,0 |
1658,2 |
1647,3 |
|
|
|
|
|
Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
базовое |
плановое |
фактическое |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском МР» |
||||
Обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами |
да\нет |
да |
да |
да |
Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при формировании и исполнении бюджета (отсутствие нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации) |
да\нет |
да |
да |
да |
ВЦП Управления экономики и финансов администрации Рыбинского МР |
||||
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе |
да\нет |
да |
да |
да |
Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |
да/нет |
да |
да |
да |
Доходы бюджетов муниципальных образований в расчёте на душу населения до/ после решения задач по повышению финансовых возможностей |
тыс.руб |
3 |
3 |
3 |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
50 |
50 |
24 |