Ведомственная целевая программа - Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года
ПАСПОРТ ВЦП
Цель ВЦП
Обеспечение условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности и развитию спорта высших достижений.
Срок действия ВЦП
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Куратор ВЦП
Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района
Смирнова Татьяна Александровна 8 (4855) 21-46-38
Ответственный исполнитель ВЦП
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципальногорайона
Пантелеев Вячеслав Васильевич начальник Управления, 8 (4855) 22-36-78
Исполнители ВЦП
муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Рыбинского муниципального района
8 (4855) 28-07-09
Ведомственная целевая программа
«Развитие детско — юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
ПАСПОРТ ВЦП
Цель ВЦП |
Обеспечение условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности и развитию спорта высших достижений.
|
|
Срок действия ВЦП |
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
Куратор ВЦП |
Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Смирнова Татьяна Александровна 8 (4855) 21-46-38 |
|
Ответственный исполнитель ВЦП |
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района |
Пантелеев Вячеслав Васильевич начальник Управления, 8 (4855) 22-36-78 |
Исполнители ВЦП |
муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Рыбинского муниципального района |
Григорьев Максим Викторович директор, 8 (4855) 28-07-09 |
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
http:// www.admrmr.ru/dunamic_ page.axpx?id=8671
|
|
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Местный бюджет |
|
3639,0 |
3030,7 |
3030,7 |
Областной бюджет |
|
262,0 |
- |
- |
Итого по ВЦП |
|
3901,0 |
3030,7 |
3030,7 |
1.Краткое описание текущей ситуации
Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации Рыбинского муниципального района. По состоянию на 01.09.2013 МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»(далее Школа) не имеет по принадлежности ни одного спортивного сооружения.
Штатное расписание Школы составляет 11 штатных единиц, из них 4 основных работника и 16 совместителей. Необходимо введение 5 штатных единиц, из них 3 спортсмен-инструктор. В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.
В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:
1.Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.
2.Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.
3.Дефицит тренерских и инструкторских кадров.
4. Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к спорту.
Решать указанные проблемы планируется путем:
1.Развитие детско-юношеского спорта за счет расширения сети учреждения, открытие новых отделений по видам спорта, новых учебных групп с охватом общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, средних специальных учебных заведений, детей с ограниченными физическими возможностями.
2.Укрепление материально-технической базы. Эффективное использование всех имеющихся спортивных сооружений. Строительство спортивного комплекса, хоккейных кортов, катков, тренажерных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, решение транспортных проблем. Выполнение санитарно-гигиенических требований к местам занятий, медицинскому сопровождению учебно-тренировочного процесса, соблюдение техники безопасности.
3.Обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности.
4.Улучшение информационного обеспечения, усиление пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения района.
5.Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов посредством обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса, создание условий для достойного выступления учащихся МКОУ ДОД «ДЮСШ» и сборных команд на соревнованиях областного, всероссийского уровня и стимулирование деятельности спортсменов и тренеров-преподавателей, достигших высоких спортивных результатов.
6.Проведение соревнований спортивной направленности, мастер-классов, показательных выступлений, встреч с ведущими спортсменами района, города, области во время проведения спортивных праздников, соревнований различного уровня.
Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество учебно-спортивных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения мероприятий спортивной направленности. Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально — экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у населения района к спорту.
2. Цель ВЦП
Целью ВЦП является - создание условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности.
Показатели цели |
|
|||||
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2013 год |
Планируемое значение |
|
||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Количество учебных групп |
единица |
26 |
28 |
29 |
30 |
|
Количество обучающихся |
человек |
402 |
430 |
445 |
457 |
|
Количество спортивных мероприятий в РМР |
единица |
25 |
30 |
45 |
55 |
|
Участие в спортивных мероприятий по видам спорта областных, региональных, межрегиональных |
единица |
8 |
12 |
14 |
15 |
- Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
№ |
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Вид бюджетного ассигнования *1 |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объём финансирования мероприятия |
|
||||||
2014год |
2015год |
2016год |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
1. |
Задача 1. Создание оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе занятий спортом. |
|
тыс. руб. |
всего МБ ОБ |
3901,1 3639,0 262,0
|
3030,7 - - |
3030,7 - - |
|||||
1.1.1 |
Количество учебных групп |
|
единиц |
|
28 |
29 |
30 |
|||||
1.1.2 |
Количество обучающихся |
|
человек |
|
430 |
445 |
457 |
|
||||
1.1.3 |
Количество участий в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
|
единиц |
|
12 |
14 |
15 |
|
||||
1.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1 |
Обеспечение деятельности функционирования Школы (налоги, ФОТ, коммунальные услуги) |
1 |
тыс. руб. |
МБ ОБ |
3030,7 262,0 |
3030,7 -
|
3030,7 -
|
|||||
1.2.2 |
Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в рамках функций и полномочий Школы (обучение тренерско-преподавательского состава, участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря.) |
1 |
тыс. руб. |
МБ
|
608,4 |
- |
- |
|||||
Итого по ВЦП |
|
|
|
|
3030,7 |
3030,7 |
||||||
|
тыс. руб. |
всего МБ ОБ |
3901,1 3639,0 262,0 |
|||||||||
*1- Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности РМР указанных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета РМР на исполнения действующих и принимаемых обязательств «Методики планирования расходов на реализацию расходных обязательств», утвержденных приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 24.06.2010 № 23.
- Механизмы реализации и управления ВЦП
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района является ответственным исполнителем ВЦП, обеспечивает реализацию мероприятий ВЦП в соответствии с утверждёнными объёмами финансирования и контролем целевым использованием денежных средств.
Управление по культуре, молодёжи и спорту:
- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по их устранению;
- несет ответственность за своевременную реализацию ВЦП, контролирует целевое и эффективное использование средств бюджетов различных уровней, направленных на реализацию ВЦП;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования по программным мероприятиям;
- ежеквартально уточняет затраты по программным мероприятиям;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учёт и осуществляет хранения документов, касающихся выполнения ВЦП;
Исполнителем ВЦП также является Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Рыбинского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа», которая в свою очередь:
- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования по программным мероприятиям, которые финансируются из бюджетов различных уровней в очередном финансовом году;
- несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств;
Данная ВЦП разработана в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района».
Источниками финансирования ВЦП являются средства бюджета района и бюджета Ярославской области.
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый и плановые годы.
Порядок приобретения товаров (выполнение работ, оказание услуг), необходимых для реализации программных мероприятий определяется в соответствии с Федеральным законом от 22 марта 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ВЦП Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 2 раза в год представляет в Управление экономики и финансов Рыбинского муниципального района отчёты о реализации основных мероприятий, входящих в состав ВЦП. Отчёты оформляются в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 13 к Положению, утвержденному постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района».
- полугодовой - не позднее 15 июля текущего года;
- ежегодный – не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным;
Ответственный исполнитель ВЦП организует размещение на своей странице официального сайта администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- текста ВЦП, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесение изменений;
- информацию о ходе и результатах реализации ВЦП, финансирования программных мероприятий, в 10-девный срок после представления отчётности.
Сокращения, используемые в программе:
ВЦП – ведомственная целевая программа;
ОБ – областной бюджет;
МБ – местный бюджет;
Приложение к Программе
ОБОСНОВАНИЕ потребностей в ресурсах, необходимых для реализации Программы
Расчёт затрат на реализацию мероприятий программы производится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
« Физической культуре и спорте в Российской федерации»;
Федеральный закон от 22 марта 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Постановление Правительства Ярославской области от 12.08.2010 № 578-п «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области»;
Указ Губернатора Ярославской области от 22.06.2011 № 262 «О ежегодном смотре-
конкурсе на лучшую постановку учебно-тренировочной работы по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди спортивных школ Ярославской области»;
Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 19.12.2012 № 2254. «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Рыбинского муниципального района»;
Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».