Муниципальная целевая программа - Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2013-2015 годы за первое полугодие 2014 года
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы (далее Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик Программы
Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчик Программы
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района
муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Материально-техническая служба»
Цель Программы
Цель Программы - укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры.
Перечень разделов Программы
Паспорт программы:
1.Анализ и оценка проблемы.
2.Цели и задачи Программы.
3.Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы.
4.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.
5.Управление Программой и контроль за ходом её реализации.
6.Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы.
7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Сроки реализации Программы
2013-2015 годы
Объёмы и источники финансирования
Средства местного бюджета МБ – 9 484,5тыс.рублей*
из них:
2013год-3 484,5тыс.рубле
2014год- 3 000,0тыс.рублей*
2015год- 3 000,0тыс.рублей*
Управление и контроль за реализацией Программы
Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы
1.Сохранение и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры.
2.Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры до 61 процента;
3.Увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 54 процентов.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы |
Муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы (далее Программа)
|
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
|
Заказчик Программы |
Администрация Рыбинского муниципального района |
Разработчик Программы |
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
|
Исполнители Программы |
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Материально-техническая служба» |
Цель Программы |
Цель Программы - укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры.
|
Перечень разделов Программы |
Паспорт программы: 1.Анализ и оценка проблемы. 2.Цели и задачи Программы. 3.Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы. 4.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 5.Управление Программой и контроль за ходом её реализации. 6.Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы. 7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. |
Сроки реализации Программы |
2013-2015 годы |
Объёмы и источники финансирования |
Средства местного бюджета МБ – 9 484,5тыс.рублей* из них: 2013год-3 484,5тыс.рублей* 2014год- 3 000,0тыс.рублей* 2015год- 3 000,0тыс.рублей* |
Управление и контроль за реализацией Программы |
Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района. |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы |
1.Сохранение и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры. 2.Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры до 61 процента;
3.Увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 54 процентов.
|
1. Анализ и оценка проблемы
Муниципальная целевая программа «Развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры» на 2013-2015 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором определены вопросы местного значения Рыбинского муниципального района в области культуры: создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Программа направлена на обеспечение доступности услуг в сфере культуры, повышение качества услуг муниципальных учреждений культуры по организации досуга, библиотечно-информационному обслуживанию жителей Рыбинского муниципального района в целях формирования благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития человека.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Учреждения культуры, выполняют воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций, способствуют развитию творческой и общественной активности населения.
Услуги в сфере культуры Рыбинского муниципального района оказывают 16 муниципальных учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям Рыбинского муниципального района.
Объем и качество оказываемых населению услуг в большой степени зависят от состояния материально-технической базы учреждений. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского района располагаются в 23-х зданиях и 5 помещениях в зданиях общественно-культурного назначения. В 2006-2012 г.г. в соответствии с планом Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы выполнены различные виды ремонтных работ в 15-ти муниципальных учреждениях культуры. Системой автоматической пожарной сигнализации оборудованы 9 зданий учреждений культуры: МУК «Октябрьский КДК», МУК «Покровский ЦД», МУК «Судоверфский КДК» (Судоверфский ДК и спортивный зал), МУК «Песоченский КДК», МУК «Каменниковский ЦД», МУК «Николо-Кормский ЦД», МУК «Ермаковский ЦД», МУК «Сретенский КДК».
Несмотря на проведенную работу, существует ряд проблем, требующих решения. Основная часть зданий и помещений, используемых учреждениями культуры, введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Здание МУК «Арефинский КДК» имеет физический износ 100%. В неудовлетворительном состоянии находится 62 % зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.
Учреждения культуры, как объекты с массовым пребыванием людей, должны быть оснащены эффективной системой безопасности и противопожарной защиты. Вместе с тем, учреждения культуры района не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Из 28 объектов (здания, помещения), в которых располагаются учреждения культуры, системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы только 9 зданий. В МУК «Ермаковский ЦД» и МУК «Сретенский КДК» системы АПС требуют замены. Таким образом, фактическое обеспечение зданий и помещений учреждений культуры системами автоматической пожарной сигнализации, отвечающими требованиям правил пожарной безопасности, составляет 25 % от общего числа зданий и помещений учреждений культуры. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности целесообразно проводить в комплексе с ремонтными работами (в том числе замена горючих материалов отделки стен, потолков, полов на соответствующие современным требованиям материалы, ремонт электропроводки и т. д.).
Для улучшения культурного обслуживания населения Рыбинского муниципального района, повышения качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, необходимо проводить систематическую работу, позволяющую организовать культурно - досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения и существующими правилами и нормами безопасности, в том числе: проведение капитальных ремонтов, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений.
Программно-целевой метод был использован при реализации Муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе» на 2006-2010 годы. В период 2011-2012 годов вопросы развития материально-технической базы учреждений культуры находили решение в рамках ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы. Анализ программ показал, что за период с 2006 по 2012 годы был выполнен большой комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, достигнуты определенные успехи в повышении качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.
Решение актуальных задач в сфере культуры требует комплексного подхода, поэтому целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.
Возможные риски, связанные с решением Программы:
1.Финансовые риски (секвестирование бюджета района);
2.Удорожание строительных материалов;
Программа учитывает применение методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.Цели и задачи программы
Целью муниципальной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение уровня безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры с целью повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
- выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры;
- выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры.
3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы
№ п/п |
Мероприятия |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Источник финансирование |
Сумма финансирования по годам, в тыс. руб. |
Сумма финансирования |
|
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
|
||||||||||
ЦЕЛЬ: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Задача 1.Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
|
|
||||||||||||
|
|
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ
|
- 2 484,5
|
- |
- |
- 2 484,5
|
|
||||
1.1 |
Капитальный ремонт МУК «Тихменевский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
1 600,0 |
|
|
1 600,0 |
|
||||
1.2 |
Оборудование санитарного узла МУК «Волковский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
||||
1.3 |
Ремонт электропроводки МУК «Волковский КДК ( д. Милюшино) |
2013 |
УКМиС |
МБ |
269,0 |
|
|
269,0 |
|
||||
1.5 |
Монтаж осветительного оборудования МУК «Октябрьский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
159,0 |
|
|
159,0 |
|
||||
1.6 |
Капитальный ремонт душевых комнат МУК «Каменниковский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
180,0 |
|
|
180,0 |
|
||||
1.7 |
Реализация проекта по установке памятной стелы Ф.Ф.Ушакову в с.Хопылево (МУК «Шашковский ЦД) |
2013 |
УКМиС
МУ РМР МТС |
МБ
МБ |
387,7*
98,8* |
|
|
387,7*
98,8*
|
|
||||
|
|
2014 |
УКМиС |
МБ |
- |
2000* |
- |
2000* |
|
||||
1.8 |
Капитальный ремонт библиотеки МУК «Глебовский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
||||
1. 9 |
Капитальный ремонт библиотеки МУК «Сретенский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
||||
1 .10 |
Ремонт фасада МУК «Методический центр» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
||||
1. 11 |
Ремонт фойе МУК «Волковский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
||||
1. 12 |
Ремонт коридора второго этажа МУК «Октябрьский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
300,0 |
|
300,0 |
|
||||
1 .13 |
Ремонт зрительного и танцевального залов МУК «Покровский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
500,0 |
|
500,0 |
|
||||
|
|
2015 |
УКМиС |
МБ |
- |
- |
2000* |
2000* |
|
||||
1. 14 |
Капитальный ремонт кровли МУК «Николо-Кормский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
||||
1 .15 |
Ремонт фойе и лестничных маршей МУК «Песоченский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
||||
1. 16 |
Ремонт фойе МУК «Каменниковский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
||||
1. 17 |
Замена вводно-распределительного устройства МУК «Покровский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200,0 |
200,0 |
|
||||
1.18 |
Замена вводно-распределительного устройства МУК «Октябрьский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200,0 |
200,0 |
|
||||
1.19 |
Замена вводно-распределительного устройства МУК «Сретенский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200,0 |
200,0 |
|
||||
1.20 |
Капитальный ремонт кровли МУК «Волковский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
||||
1.21 |
Капитальный ремонт здания музея МУК «Песоченский КДК» |
|
|
|
|
|
200,0 |
200,0 |
|
||||
Итого:
|
МБ
|
2 484,5* из них: 2 484,5* - |
2 000,0* из них: 2 000,0* - |
2 000,0* из них: 2 000,0* - |
6 484,5* из них: 6 484,5* - |
|
|||||||
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
|
||||||||||||
|
|
2013 |
УКМиС |
МБ |
520 |
|
- |
520 |
|
||||
2.1. |
Оборудование системой АПС МУК «Дюдьковский ЦД» |
2013 |
УКМиС
|
МБ |
262,0 |
|
|
262,0 |
|
||||
2.2 |
Оборудование системой АПС МУК «Волковский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
110,0 |
|
|
110,0 |
|
||||
2.3 |
Оборудование системой АПС МУК «Глебовский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
98,0 |
|
|
98,0 |
|
||||
2.4 |
Оборудование системой АПС МУК «Сретенский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
||||
|
|
2014 |
УКМиС |
МБ |
- |
1 000,0* |
- |
1 000,0* |
|
||||
2.5. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Дюдьковский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
||||
2.7. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Николо-Кормский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
||||
2.8. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Покровский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
||||
2.9. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Сретенский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
||||
2.10. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Каменниковский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
||||
2.11. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Судоверфский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
||||
2.13. |
Оборудование системой АПС МУК «Шашковский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
120,0 |
|
120,0 |
|
||||
|
|
2015 |
УКМиС |
МБ |
- |
- |
1 000,00* |
1 000,00* |
|
||||
2.14. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Октябрьский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
- |
- |
|
||||
2 15 |
Оборудование системой АПС помещения библиотеки МУК «Арефинский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
||||
2.16. |
Оборудование системой АПС МУК помещения МУК«Методический центр» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
||||
2.17. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Судоверфский КДК» пос.Юбилейный,пос.Свингино. |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
400,0 |
400,0 |
|
||||
2.18. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Волковский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
||||
2.19. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Ермаковский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200,0 |
200,0 |
|
||||
2.20. |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Глебовский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
||||
Итого: |
|
|
|
МБ
|
520,00 из них:
520,00
|
1 000,0* из них:
1 000,0*
|
1 000,0* из них:
1 000,0*
|
2 520,00* из них:
2 520,00*
|
|
||||
4. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего по Программе |
Финансовые ресурсы ( в тыс. руб) в т.ч. |
|
|
|
|
ОБ
МБ
|
-
3484,5*
|
-
3 000,00*
|
-
3 000,00*
|
-
9 484,5*
|
*-объемы средств в МБ на 2013-2015г. носят прогнозный характер и подлежат уточнению после внесения в Закон Ярославской области №72-3 от 27.12.12г. «Об областном бюджете на 2013 г. и на планируемый период 2014-2015г.г.» и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района №382 от 27.12.2012г. «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015г.г.»
Затраты на реализацию программы должны уточнятся при формировании годовых планов реализации, наличия акта технического состояния или дефектной ведомости, подтверждающих проведение ремонта(объекта) учреждения культуры, проектно-сметной документации. Ресурсное обеспечение программных мероприятий представлено в программном перечне.
5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах
Наименование ресурсов |
Единицы измерения |
Потребность
|
|||
в том числе по годам
|
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы: |
тысяч рублей |
3 484,5 из них:
МБ - 3 484,5*
ОБ - - |
3 000,00 из них:
МБ - 3000,0*
ОБ - - |
3 000,00 из них:
МБ – 3 000,00*
ОБ - - |
9 485,0 из них:
МБ – 9 000,0*
ОБ - - |
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
|
тысяч рублей |
1 995,5 из них:
МБ - 1 995,5*
ОБ - - |
2 000,0 из них:
МБ - 2 000,00*
ОБ - - |
2 000,0 из них:
МБ –2 000,00*
ОБ - - |
5 995,5 из них:
МБ – 6 480,0*
ОБ – - |
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
тысяч рублей |
520,00 из них:
МБ - 520,00
|
1 000,00 из них:
МБ - 1 000,0*
|
1 000,00 из них:
МБ -1 000,0*
|
2 520,00 из них:
МБ – 2 520,0*
|
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с.Хопылево) |
тысяч рублей |
484,52* из них:
МБ – 484,52* |
- |
- |
484,52* из них:
МБ – 484,52* |
Сумма финансирования уточняется при внесении изменений в Закон Ярославской области №72-3 от 27.12.2012 г. «Областной бюджет на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г.» и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района №382 от 27.12.2012г. «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015г.г.»
Кадровые ресурсы
1. Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
2. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района
6. Управление Программой и контроль за ходом её реализации
Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.
Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает её реализацию.
Управление по культуре, молодёжи и спорту несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:
- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
- в установленном порядке предоставление отчётов о ходе реализации Программы;
-размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.
7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы
Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры - |
|||||||
№ п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Базовое значение показателя на момент разработки Программы |
Изменения значения показателя по годам реализации |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
Целевое значение на момент окончания действия Программы |
||||
1 |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
1 1 |
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
|
% |
38 |
46 |
53 |
61 |
61 |
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
|||||||
№ п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Базовое значение показателя на момент разработки Программы |
Изменения значения показателя по годам реализации |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
Целевое значение на момент окончания действия Программы |
||||
2 |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
2 1 |
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
|
% |
25 |
39 |
46 |
54 |
54 |
Методика оценки результативности и эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.
Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:
n
1
Где:
Х iначальная – значение i – го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;
Х iплан - плановое значение показателя;
Х imeк - текущее значение показателя;
F план - плановая сумма финансирования по Программе
F тек - сумма финансирования на текущую дату;
Кi- весовой коэффициент параметра;
Кn - весовой коэффициент задачи.
При расчёте комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
Наименование показателя |
Значение весового коэффициента |
1 |
2 |
Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры |
0,6 |
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры |
0,6 |
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
0,4 |
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры,оснащенных системами АПС в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры |
0,4 |
При значении комплексного показателя эффективности 90% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении 85% и менее – низкой.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, что является одним из составляющих критериев повышения качества жизни сельского населения.
-увеличение доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры до 61 процента;
-увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС до 54 процентов.
Список сокращений, используемых в Программе
РМР - Рыбинский муниципальный район;
УКМиС - Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
МУК - муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района;
ОБ - бюджет Ярославской области;
МБ - бюджет Рыбинского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
От 18.07.2014 г. № 1262
О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального района
от 25.04.2013г. № 939
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, для обеспечения реализации текущих и перспективных задач социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, в соответствии с распоряжением администрации Рыбинского муниципального района от 18.05.2010 № 93 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга долгосрочных целевых программ с учётом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе», администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2013 г. № 939 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы согласно приложению.
2. Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 19.11.2013 года № 2371 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2013 года № 939» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Смирнову Т.А.
Глава Рыбинского
муниципального района А.Н.Китаев
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 18.07.2014 г. № 1262
Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
|
|
Областной бюджет (в тыс.руб.) |
Бюджет Рыбинского МР (в тыс.руб.)
|
Всего (в тыс.руб.) |
|
2013 год |
3100.0 |
4524.0
|
7624.0
|
|
2014 год |
4291.8 |
3750.8 |
8042.6 |
|
2015 год |
- |
2 800.0* |
2 800.0* |
|
Всего: |
7391.8 |
11074.8 |
18466.6 |
2. Изложить раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы» в следующей редакции:
3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы
№ п/п |
Мероприятия |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Источник финансирование |
Сумма финансирования по годам, в тыс. руб. |
Сумма финансирования |
|
|
||
2013 |
2014 |
2015 |
|
|||||||
ЦЕЛЬ: Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры.
Задача 1.Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры |
|
|
||||||||
|
2013 год |
|
|
|||||||
1 1 |
Капитальный и косметический ремонт МУК «Тихменевский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
449.7 1490.9
|
|
|
449.7 1490.9 |
||
1 2 |
Монтаж наружного электроснабжения. Пуско-наладка вентиляционной системы МУК «Арефинский КДК» |
2013
|
УКМиС |
МБ |
53.9 55.8
|
|
|
53.9 55.8 |
||
1 3 |
Оборудование санитарного узла МУК «Волковский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
360.9 34.7 |
|
|
360.9 34.7 |
||
1 4 |
Ремонт электропроводки МУК «Волковский КДК (д. Милюшино) |
2013 |
УКМиС |
МБ |
263.8 |
|
|
263.8 |
||
1 5 |
Монтаж осветительного оборудования Замена системы отопления в танцевальном зале МУК «Октябрьский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
159.5 67.4 |
|
|
159.5 67.4 |
||
1 6 |
Капитальный ремонт душевых комнат МУК «Каменниковский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
180.0 |
|
|
180.0 |
||
1 7 |
Косметический ремонт фойе МУК «Дюдьковский ЦД»
|
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
239.6 26.6
|
|
|
239.6 26.6 |
||
1 8 |
Косметический ремонт игровой комнаты, ремонт трубопровода МУК «Ермаковский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
242.1 26.9 40.4
|
|
|
242.1 26.9 40.4 |
||
1 9 |
Косметический ремонт зрительного зала МУК «Судоверфский КДК» (п. Судоверфь) |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
140.8 15.6 |
|
|
140.8 15.6 |
||
1 10 |
Косметический ремонт зрительного зала МУК «Сретенский КДК» |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
227.8 25.3 |
|
|
227.8 25.3 |
||
1 11 |
Замена оконных блоков МУК «Шашковский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
65.0 |
|
|
65.0 |
||
1 12 |
Капитальный ремонт МУК «Глебовский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
499.7 |
|
|
499.7 |
||
|
Итого: |
|
|
ОБ МБ |
1300.0 3310.7 |
|
|
1300.0 3310.7 |
||
|
2014 год |
|
|
|||||||
1 13 |
Капитальный ремонт библиотека МУК «Глебовский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
794.0 |
|
794.0 |
||
1 14 |
Ремонт крыши по адресу ул.Свободы д.17 |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
91.8 |
|
91.8 |
||
1 15 |
Ремонт помещения МУК «Центр развития туризма» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
120.0 |
|
120.0 |
||
1 16 |
Капитальный ремонт МУК «Песоченский КДК»(в том числе ПСД)
|
2014 |
УКМС |
МБ
ОБ |
|
494.4
3 700.0 |
|
494.4
3 700.0 |
||
1 17 |
Ремонт спортивного зала,проводки МУК «Покровский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
547.4 |
|
547.4 |
||
1 18 |
Ремонт кабинетов по адресу ул.Свободы д.17 МУК «Методический центр» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
399.2 |
|
547.4 |
||
1 19 |
Реконструкция МУК «Арефинский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ ОБ |
|
65.7 591.8 |
|
65.7 591.8 |
||
1 20 |
ПСД на капитальный ремонт МУК «Октябрьский КДК»
|
|
|
МБ |
|
58,3 |
|
58,3 |
||
|
Итого:
|
|
|
МБ ОБ |
|
2570.8 4291.8 |
|
2570.8 4291.8 |
||
|
2015 год |
|
|
|||||||
1 21 |
Ремонт кровли МУК «Николо-Кормский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
100.0 |
100.0 |
||
1 22 |
Ремонт кровли,замена вводно-распределительного устройства МУК «Октябрьский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
700.0 |
700.0 |
||
1 23 |
Ремонт фойе МУК «Каменниковский ЦД» |
2015 |
УКМиС
|
МБ |
|
|
300.0 |
300.0 |
||
1 24 |
Замена вводно-распределительного устройства МУК «Покровский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200.0 |
200.0 |
||
1 25 |
Замена вводно-распределительного устройства МУК «Сретенский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200.0 |
200.0 |
||
1 26 |
Капитальный ремонт кровли МУК «Волковский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
100.0 |
100.0 |
||
1 27 |
Капитальный ремонт здания музея МУК «Песоченский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200.0 |
200.0 |
||
|
Итого: |
|
|
МБ |
|
|
1800.0* |
1800.0* |
||
|
Всего по задаче: |
|
|
ОБ МБ
|
4 666.7 из них: 1 300.0 3366.7
|
6862.6 из них: 4291.8 2570.8
|
1 800.0 из них: - 1 800.0
|
13329.3 из них: 5591.8 7737.5
|
||
|
Задача 2. Строительство объектов культуры |
|
|
|||||||
2 1 |
Реализация проекта по установке памятной стелы Ф.Ф.Ушакову в с.Хопылево (МУК «Шашковский ЦД) |
2013 |
УКМиС МУ РМР МТС
|
МБ
|
385.7
98.8
|
|
|
385.7
98.8
|
||
|
Итого: |
|
|
МБ |
484.5 |
|
|
484.5 |
||
|
Всего по задаче: |
|
|
МБ |
484.5 |
|
|
484.5 |
||
|
Задача 3. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
|
|
|||||||
|
2013 год |
|
|
|||||||
3 1 |
Оборудование системой АПС МУК «Волковский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
110.0 |
|
|
110.0 |
||
3 2 |
Оборудование системой АПС МУК «Глебовский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
97.3 |
|
|
97.3 |
||
3 3 |
Оборудование системой АПС МУК «Сретенский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
50.5 |
|
|
50.5 |
||
3 4 |
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК«Дюдьковский ЦД»
|
2013 |
УКМиС
|
ОБ МБ |
393.8 43.8 |
|
|
393.8 43.8 |
||
3 5 |
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК«Тихменевский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
172.6 19.2 |
|
|
172.6 19.2 |
||
3 6 |
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК «Шашковский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
353.8 39.3 |
|
|
353.8 39.3 |
||
3 7 |
Оборудование системой АПС , огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК «Ермаковский ЦД» |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
501.8 55.7
|
|
|
501.8 55.7
|
||
3 8 |
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК «Назаровский КДК» (п.Майский) |
2013 |
УКМиС
|
ОБ МБ |
121.6 13.5 |
|
|
121.6 13.5 |
||
3 9 |
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК «Судоверфский КДК» (д. Свингино) |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
198.8 22.1
|
|
|
198.8 22.1
|
||
3 10 |
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК «Судоверфский КДК» (п.Юбилейный) |
2013 |
УКМиС |
ОБ МБ |
57.3 6.4 |
|
|
57.3 6.4 |
||
3 11 |
Противопожарные мероприятия (изготовление планов эвакуации) МУК «Арефинский КДК» |
2013 |
УКМиС |
МБ |
15.0 |
|
|
15.0 |
||
|
Итого: |
|
|
ОБ МБ |
1799.7 472.8 |
|
|
1800.0 472.8 |
||
2014 год |
|
|
||||||||
3 12 |
Оборудование системой АПС библиотеки МУК «Арефинский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
50.0 |
|
50.0 |
||
3 13 |
Оборудование системой АПС спортивного клуба МУК «Октябрьский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
150.0 |
|
150.0 |
||
3 14 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Николо-Кормский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
80.0 |
|
80.0 |
||
3 15 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Покровский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
160.0 |
|
160.0 |
||
3 16 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Сретенский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
160.0 |
|
160.0 |
||
3 17 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Каменниковский ЦД» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200.0 |
|
200.0 |
||
3 18 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Судоверфский КДК» |
2014 |
УКМиС |
МБ |
|
200.0 |
|
200.0 |
||
|
Итого: |
|
|
МБ |
|
1000.0 |
|
1000.0 |
||
|
2015 год |
|
|
|||||||
3 19 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Октябрьский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
160.0 |
160.0 |
||
3 20 |
Оборудование системой АПС МУК помещения МУК«Методический центр» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
150.0 |
150.0 |
||
3 21 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Судоверфский КДК» п.Юбилейный, п.Свингино. |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200.0 |
200.0 |
||
3 22 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Волковский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
100.0 |
100.0 |
||
3 23 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Ермаковский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200.0 |
200.0 |
||
3 24 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Глебовский ЦД» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
150.0
|
150.0 |
||
3 25 |
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК «Песоченский КДК» |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
40.0 |
40.0 |
||
|
Итого: |
|
|
МБ |
|
|
1 000.0* |
1 000.0* |
||
|
Всего по задаче: |
|
|
ОБ МБ |
2272.8 из них: 1800.0 472.8 |
1 000.0 из них:
1 000.0
|
1 000.0 из них:
1 000.0
|
4 272.8 из них: 1 800.0 2 472.8
|
||
|
2013 год |
|
|
|||||||
4 1 |
Приобретение звукоусилительной аппаратуры МУК «Покровский ЦД» |
2013 год |
УКМиС |
МБ |
30.0 |
|
|
30.0 |
||
4 2 |
Приобретение театральных кресел МУК «Тихменевский ЦД» |
2013 год |
УКМиС |
МБ |
170.0 |
|
|
170.0 |
||
|
Итого: |
|
|
МБ |
200.0 |
|
|
|
||
2014 год |
|
|
|
|||||||
4 3 |
Приобретение осветительной аппаратуры МУК «Октябрьский КДК» |
2014год |
УКМиС |
МБ |
180.0 |
|
|
|
||
|
Итого: |
|
|
МБ |
180.0 |
|
|
200.0 |
3. Изложить раздел 4 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам» в следующей редакции:
4 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам»
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего по Программе |
Финансовые ресурсы ( в тыс. руб) в т.ч. |
7624.0 |
8042.6 |
2800.0* |
18466.6 |
ОБ
МБ
|
3 100.0
4 524.0
|
4291.8
3750.8
|
-
2 800.0
|
7391.8
11074.8
|
*-объемы средств в местный бюджет (МБ) на 2014-2015г. носят прогнозный характер и подлежат уточнению после внесения в Закон Ярославской области №72-3 от 27.12.12г. «Об областном бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014-2015г.г.» и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района №382 от 27.12.2012г. «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015г.г.»
Затраты на реализацию программы должны уточнятся при формировании годовых планов реализации, наличия акта технического состояния или дефектной ведомости, подтверждающих проведение ремонта (объекта) учреждения культуры, проектно-сметной документации. Ресурсное обеспечение программных мероприятий представлено в программном перечне.
4. Изложить раздел 5 «Обоснование потребности в бюджетных ресурсах» в следующей редакции:
5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
всего |
|||
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы: |
тысяч рублей |
7624.0 из них:
ОБ - 3100.0 МБ – 4524.0
|
8042.6 из них:
ОБ - 4291.8 МБ - 3750.8
|
2 800.0* из них:
МБ - 2 800.0
|
18466.6 из них:
ОБ - 7391.8 МБ - 11074.8
|
|||
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
|
тысяч рублей |
4666.7 из них:
ОБ - 1 300.0 МБ -3366.7
|
6862.6 из них:
ОБ - 4291.8 МБ - 2570.8
|
1 800.0 из них:
МБ -1 800.0
|
11766.7 из них:
ОБ – 5591.8 МБ- 7737.5
|
|||
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф.Ушакову в с.Хопылево) |
тысяч рублей |
484.5 из них: МБ - 484.5 |
- |
- |
484.5 из них: МБ - 484.5 |
|||
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
тысяч рублей |
2272.8 из них: ОБ – 1800.0 МБ - 472.8
|
1 000,0 из них:
МБ - 1 000.0
|
1 000,0 из них:
МБ -1 000.0
|
4 272.8 из них: ОБ- 1800.0 МБ- 2472.8
|
|||
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры |
тысяч рублей |
200.0 из них:
МБ-200.0 |
180.0 из них
МБ-180.0 |
- |
380.0 из них:
МБ-380.0 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Наименование ресурсов |
Единицы измерения |
Потребность
|
|
|||||
в том числе по годам
|
|
Сумма финансирования уточняется при внесении изменений в Закон Ярославской области №72-3 от 27.12.2012 г. «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 г.г.» и решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района №382 от 27.12.2012г. «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015г.г.»
Кадровые ресурсы
1. Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.
2. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 15.07.2015 г.№ 1221
Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
|
|
Областной бюджет (в тыс.руб.) |
Бюджет Рыбинского МР (в тыс.руб.)
|
Всего (в тыс.руб.) |
|
2013 год |
3100.0 |
4524.0
|
7 624.0
|
|
2014 год |
3 699.3 |
4 549.6 |
8 248.9
|
|
2015 год |
5 198.7 |
5 895.1 |
11093.8
|
|
Всего: |
11998.0
|
14968.7 |
26966.7 |
2. В Разделе 3 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы» на 2015 год
задачу 1 «Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры» изложить в следующей редакции:
№ п\п |
Мероприятия |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования
|
Сумма финансирования по годам |
Сумма финансирования |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 22 |
МУК «Сретенский КДК»: капитальный ремонт фойе, ремонт библиотеки |
2015 |
УКМиС |
МБ МБ ОБ |
|
|
555.0 40.0 360.0 |
555.0 40.0 360.0 |
1 23 |
МУК «Октябрьский КДК»: капитальный ремонт здания |
2015 |
УКМиС |
МБ ОБ |
|
|
411.1 3700.0 |
411.1 3700.0 |
1 24 |
МУК «Тихменевский ЦД»: капитальный ремонт библиотеки, потолка сцены |
2015 |
УКМиС
|
МБ ОБ |
|
|
104.0 351.0 |
104.0 351.0 |
1 25 |
МУК «Покровский ЦД»: проектно сметная документация на капитальный ремонт |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
370.0 |
370.0 |
1 26 |
МУК «Методический центр»:ремонт фасада здания, ремонт коридора (долг 2013 г.) |
2015 |
МУК «Методический центр» |
МБ |
|
|
176.3 |
176.3 |
1 27 |
МУК «Песоченский КДК»: ремонт здания музея, ремонт лестничных маршей,облицовка плиткой |
2015 |
УКМиС |
МБ ОБ |
|
|
773.1 100.0 |
773.1 100.0 |
1 28 |
МУК «Судоверфский КДК»: капитальный ремонт кровли и канализации,замена потолка зрительного зала |
2015 |
УКМиС |
МБ ОБ |
|
|
104.3 489.0 |
104.3 489.0 |
1 29 |
МУК «Волковский КДК»:капитальный ремонт фойе (кредиторская задолженность) |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
330.0 |
330.0 |
1 30 |
УКМ и С: устройство места для хранения инвентаря |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
45.8 |
45.8 |
1 31 |
МУ РМР «Централизованная бухгалтерия»: ремонт кабинета. |
2015 |
МУ РМР «Централизованная бухгалтерия» |
МБ |
|
|
41.6 |
41.6 |
1 32 |
МУК «Арефинский КДК»: реконструкция административного здания (кредиторская задолженность) |
2015 |
УКМиС |
ОБ |
|
|
198.7 |
198.7 |
|
Итого: |
|
|
МБ ОБ |
|
|
2951.1 5198.7 |
2951.1 5198.7 |
|
Всего по задаче: |
|
|
ОБ МБ
|
4 666.7 из них: 1 300.0 3 366.7 |
7 068.9 из них: 3 699.3 3 369.6 |
8 149.8 из них: 5 198.7 2 951.1 |
19 885.4 из них: 10 198.0 9 687.4 |
задачу 3 «Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» изложить в следующей редакции:
№ п\п |
Мероприятия |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования
|
Сумма финансирования по годам |
Сумма финансирования |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
3 18 |
МУК «Судоверфский КДК»: выполнение противопожарных мероприятий, монтаж дренчерной системы (кредиторская задолженность) |
2015 |
УКМиС |
МБ
МБ |
|
|
250.0
399.0 |
250.0
399.0 |
3 19 |
МУК «Ермаковский ЦД»: выполнение противопожарных мероприятий |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
250.0 |
250.0 |
3 20 |
МУК «Дюдьковский ЦД»: выполнение противопожарных мероприятий, монтаж дренчерной системы (кредиторская задолженность) |
2015 |
УКМиС |
МБ
МБ |
|
|
150.0
299.0 |
150.0
299.0 |
3 21 |
МУК «Сретенский КДК»: выполнение противопожарных мероприятий |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
150.0 |
150.0 |
3 22 |
МУК «Шашковский ЦД»: выполнение противопожарных мероприятий |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
200.0 |
200.0 |
3 23 |
МУК «Покровский ЦД»:выполнение противопожарных мероприятий |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
100.0 |
100.0 |
3 24 |
МУК «Николо-Кормский ЦД»: выполнение противопожарных мероприятий |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
130.0 |
130.0 |
3 25 |
МУК «Песоченский КДК»: выполнение противопожарных мероприятий |
2015 |
УКМиС |
МБ |
|
|
270.0 |
270.0 |
|
Итого: |
|
|
МБ |
|
|
2198.0 |
2198.0 |
|
Всего по задаче: |
|
|
ОБ МБ |
2 272.8 из них: 1 800.0 472.8 |
1 000.0 из них: - 1 000.0 |
2 198.0 из них: - 2198.0 |
5470.8 из них: 1 800.0 3 670.8 |
задачу 4 «Приобретение оборудования,мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры» изложить в следующей редакции:
№ п\п |
Мероприятия |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования
|
Сумма финансирования по годам |
Сумма финансирования |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
4 4 |
МУК «Октябрьский КДК»: приобретение театральных кресел |
2015 год |
УКМиС |
МБ |
|
|
666.0 |
666.0 |
4 5 |
МУК «Песоченский КДК»: приобретение специализированного оборудования и аппаратуры |
2015 год |
УКМиС |
МБ |
|
|
20.0 |
20.0 |
4 6 |
МУК РМР «Методический центр»: приобретение специализированного оборудования и аппаратуры |
2015 год |
МУК «Методический центр» |
МБ |
|
|
60.0 |
60.0 |
|
Итого: |
|
|
МБ |
|
|
746.0 |
746.0 |
|
Всего по задаче: |
|
|
ОБ МБ |
200.0 из них: - 200.0 |
180.0 из них: - 180.0 |
746.0 из них: - 746.0 |
1126.0 из них: - 1126.0
|
3. Раздел 4 «Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего по Программе |
Финансовые ресурсы (в тыс. руб.) в т.ч. |
7 624.0 |
8 248.9 |
11 093.8 |
26 966.7 |
ОБ
МБ
|
3 100.0
4 524.0
|
3 699.3
4 549.6
|
5 198.7
5 895.1
|
11 998.0
14 968.7 |
4. Раздел 5 «Обоснование потребности в бюджетных ресурсах» изложить в следующей редакции:
Наименование ресурсов |
Единица измрения |
Потребность |
|||
В том числе по годам |
|
||||
2013 |
2014 |
2015 |
всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы: |
тысяч рублей |
7 624.0 из них: ОБ - 3 100.0 МБ - 4 524.0
|
8 248.9 из них: ОБ - 3 699.3 МБ - 4 549.6
|
11 093.8 из них: ОБ - 5 198.7 МБ -5 895.1
|
26966.7 из них: ОБ -11 998.0 МБ -14 968.7
|
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
|
тысяч рублей |
4 666.7 из них: ОБ - 1 300.0 МБ -3 366.7
|
7 068.9 из них: ОБ - 3 699.3 МБ - 3 369.6
|
8 149.8 из них: ОБ - 5198.7 МБ - 2951.1
|
19 885.4 из них: ОБ - 10 198.0 МБ - 9 687.4
|
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф.Ушакову в с.Хопылево) |
тысяч рублей |
484.5 из них: МБ - 484.5 |
- |
- |
484.5 из них: МБ - 484.5 |
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры |
тысяч рублей |
2 272.8 из них: ОБ – 1 800.0 МБ - 472.8
|
1 000.0 из них: - МБ - 1 000.0
|
2198.0 из них: - МБ -2198.0
|
5470.8 из них: ОБ- 1 800.0 МБ- 3670.8 |
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры |
тысяч рублей |
200.0 из них: МБ-200.0 |
180.0 из них: МБ-180.0 |
746.0 из них: МБ-746.0 |
1126.0 из них: МБ-1126.0
|
И.о. начальника управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района Л.Ю. Загаданова