ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 и плановый период 2015 - 2017 годы за 2014 год
ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района на 2014 и плановый период 2015 - 2017 годы за 2014 год
|
N п/п |
Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия |
Вид бюджетного ассигнования |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования |
Причина отклонения от планового значения |
|
|
план |
факт |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Показатели цели |
|
|
|
|
|
|
|
Количество аварийных отключений потребителей тепловой энергии от объектов теплоснабжения по вине организаций жилищно-коммунального комплекса – получателей субсидии |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Количество остановок котельных в связи с прекращением поставки на них топливно-энергетических ресурсов из-за наличия кредиторской задолженности |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
|
|
1 |
Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда и бюджетных учреждений на территории Рыбинского муниципального района и осуществление переданных полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в рамках заключенных соглашений. |
|
тыс. руб. |
всего |
16562,5 |
16481,8 |
|
|
тыс. руб. |
МБ |
4580,8 |
4580,8 |
|
|||
|
тыс. руб. |
ОБ |
9238,1 |
9238,1 |
|
|||
|
тыс. руб. |
БП |
2743,6 |
2662,9 |
|
|||
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
... |
Бесперебойное теплоснабжение объектов жилищного фонда и бюджетных учреждений |
|
|
|
100% |
100% |
|
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Частичная компенсация расходов, связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления по теплоснабжению |
Управление ЖКХ, транспорта и связи |
тыс. руб. |
МБ |
4580,8 |
4580,8 |
|
|
тыс. руб. |
ОБ |
9238,1 |
9238,1 |
|
|||
|
тыс. руб. |
БП |
996,8 |
916,1 |
|
|||
|
1.2 |
Обеспечение функционирования МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» |
МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» |
тыс. руб. |
БП |
1746,8 |
1746,8 |
|
|
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
всего |
16562,5 |
16481,8 |
|
||
|
тыс. руб. |
МБ |
4850,8 |
4580,8 |
|
|||
|
тыс. руб. |
ОБ |
9238,1 |
9238,1 |
|
|||
|
тыс. руб. |
БП |
2743,6 |
2662,9 |
|
|||
Заместитель главы администрации РМР,
начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Д.Ю. Игнатьев
Исполнитель Маркова Н.А. 213830
Приложение 5
ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района
Форма 1
ОТЧЕТ
о реализации основных мероприятий, входящих в состав
муниципальной программы Рыбинского муниципального района
1. Информация о финансировании основного мероприятия
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения объемов финансирования от плана |
|||||||||
|
ФБ <*> |
ОБ <*> |
МБ |
БП <*> |
ВИ <*> |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.
К годовому отчету прилагается:
2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
|
базовое |
плановое |
фактическое |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Рыбинского муниципального района
______________________________________ за ________________
(наименование муниципальной программы, (полугодие, год)
наименование ОИ)
1. Информация о финансировании муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения объемов финансирования от плана |
|||||||||
|
ФБ <*> |
ОБ<*> |
МБ |
БП <*> |
ВИ <*> |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.
К годовому отчету прилагаются:
2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
|
базовое |
плановое |
фактическое |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа ....... |
||||
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
.............. |
|
|
|
|
|
Показатель n |
|
|
|
|
|
МЦП ....... |
||||
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
............... |
|
|
|
|
|
Показатель n |
|
|
|
|
|
ВЦП ....... |
||||
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
.............. |
|
|
|
|
|
Показатель n |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
||||
|
Показатель |
|
|
|
|
3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).
4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.
5. Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы (представляются в соответствии с приложениями 5, 9, 13 к Положению).
Используемые сокращения
БП – бюджет поселений
ВИ - внебюджетные источники
ВЦП - ведомственная целевая программа
МБ - местные бюджеты
Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района
МЦП – муниципальная целевая программа
ОБ - областной бюджет
ОИ - ответственный исполнитель
ФБ - федеральный бюджет.
