ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района на 2012-2014 гг
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района на 2012-2014 гг
за 2014 год
Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР
|
N п/п |
Наименование задачи/мероприятия |
Результат выполнения задачи/мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
||||||||||||
|
наименование (единица измерения) |
план |
факт |
ФБ <*> |
ОБ<*> |
МБ |
БП<*> |
ВИ <*> |
|||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Задача 1 . Осуществление капитального ремонта, строительства и реконструкции котельных, тепловых сетей, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем теплоснабжения, с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства. |
|||||||||||||||
|
1 |
Реконструкция угольной котельной с переводом на природный газ в д.Назарово Рыбинского МР(в том числе проектные работы) в том числе задолженность за выполненные работы 2013 года) |
Ед. |
1 |
1 |
|
|
7680,9 |
7680,9 |
211,6 |
211,6 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Строительство автоматизированной газовой котельной в п.Юбилейный Судоверфское с.п. РыбинскогоМР) (в том числе проектные работы) |
ед |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
398,1 |
398,1 |
|
|
|
3 |
Строительство газовой котельной мощностью 12,3 МВт с инженерными коммуникациями в пос.Каменники (Каменниковское с.п. Рыбинского МР) в том числе задолженность за выполненные работы 2013 года) |
ед. |
1 |
1 |
|
|
7566,6 |
7480,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 Повышение уровня газификации населенных пунктов. |
|
||||||||||||||
|
4 |
Газификация дер.Ларионово, с.Погорелка и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода с.Глебово-дер.Ларионово с отводами к с.Погорелка и бухте Коприно ( в том числе проектные работы) (Глебовское с.п. Рыбинского МР) |
% |
100 |
100 |
|
|
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
17247,5 |
17161,3 |
211,6 |
211,6 |
|
|
398,1 |
398,1 |
|
||||
2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
|
базовое |
плановое |
фактическое |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации |
кг у.т. на 1 Гкал |
206 |
202 |
202 |
|
2. |
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации |
% |
39,9 |
37,9 |
37,9 |
|
3. |
Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности |
% |
36,2 |
36,25 |
36,25 |
|
4 |
Количество разработанной проектно-сметной документации |
шт. |
0 |
7 |
7 |
