ОТЧЕТ о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального район на 2014-2017 г»
ОТЧЕТ о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
Рыбинского муниципального район на 2014-2017 г»
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения объемов финансирования от плана |
|||||||||
|
ФБ <*> |
ОБ <*> |
МБ |
БП <*> |
ВИ <*> |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Ремонт участка автодороги «М.Кстово – Б.Кстово – Оку-лово» Покровского с.п. |
0 |
0 |
1594,29 |
1594,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Ремонт автодороги «Рыбинск - Б. Село»- Прокунино - Михалево» Волжского с.п. |
0 |
0 |
2 440,59 |
2 440,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Ремонт автодороги «Рыбинск-Глебово»-д. Горки» Глебовского с.п.
|
0 |
0 |
1 040,84 |
1 040,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
Ремонт и содержание авто-дорог относящихся к собст-венности сельских поселений |
0 |
0 |
15 955,98 |
15 651,53 |
0 |
0 |
2 178,71 |
2 178,71 |
0 |
0 |
Не полностью выполнен объем работ по устройству площадки для высадки пассажиров в Судоверф- ском с.п. |
|
1.5 |
Содержание автодорог местного значения
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15 200,00 |
9 595,60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В соответствии с рекомендациями Департамента финансов ЯО финан-сирование расходов осуществля-лось исключительно в пределах фактического поступления доходов в дорожный фонд ( письмо деп.фин ЯО от 10.06.2014 № их 33-2092/14) |
|
1.6 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
815,00 |
729,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В соответствии с рекомендациями Департамента финансов ЯО финан-сирование расходов осуществля-лось исключительно в пределах фактического поступления доходов в дорожный фонд ( письмо деп.фин ЯО от 10.06.2014 № их 33-2092/14) |
|
1.7 |
Выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и гос.регистрация прав на земельные участки под автодорогами |
0 |
0 |
0 |
0 |
800,00 |
439,16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В соответствии с рекомендациями Департамента финансов ЯО финан-сирование расходов осуществля-лось исключительно в пределах фактического поступления доходов в дорожный фонд ( письмо деп.фин ЯО от 10.06.2014 № их 33-2092/14) |
|
|
Кредиторская задолженность 2013г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Ремонт автодороги «пос. Майский – М.Троицкое – Б. Троицкое» Назаровского с.п. |
0 |
0 |
3 468,92 |
3 468,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
Ремонт автодороги «Подъезд к д.Липки» Покровского с.п. |
0 |
0 |
762,71 |
762,71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.10 |
Содержание автодорог РМР (установка барьерного ограждения) |
0 |
0 |
1 960,27 |
1 960,27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.11 |
Ремонт и содержание авто-дорог в сельских поселений РМР |
0 |
0 |
9 105,40 |
9 105,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Реализация меропри-ятий в сфере безопас-ности дорожного движения |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
0 |
761,5 |
761,5 |
0 |
0 |
Светильники на автодороге «Кос- тино-Хвощевка» Покровского с.п. не установлены в связи с тем, что «МРСК-Центр» не произвело монтаж опор освещения. |
|
3 |
Освобождение от опла-ты стоимости проезда лиц, находящихся под диспанцерным наблюдением и детей из многодетных семей |
0 |
0 |
2 193,77 |
2 112,70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение численности получателей выплат пособий компенсации по сравнению с запланированной. |
|
|
Итого |
0 |
0 |
38 522,77 |
38 137,25 |
16 915,00 |
10 764,60 |
2 940,21 |
2 940,21 |
|
|
|
2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
|
базовое |
плановое |
фактическое |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на 2014-2017 г» |
||||
|
1.1 |
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
% |
94,9 |
93,4 |
90,5 |
|
Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства |
|||||
|
1.2 |
Ремонт автодорог общего пользования местного значения |
км |
7,20 |
9,00 |
9,12 |
|
1.3 |
Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (% от норматива) |
% |
10,00 |
13,67 |
12,10 |
|
Реализация мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Рыбинского муниципального района |
|||||
|
1.4 |
Количество населенных пунктов, в который выполнялись мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
ед. |
3 |
4 |
4 |
|
Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей |
|||||
|
1.5 |
Удовлетворение потребности отдельных категорий населения в пассажирских |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
