ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 г. г.» за 2014 год.
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 г. г.»
за 2014 год.
1. Информация о финансировании основного мероприятия.
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|||||||||
ФБ |
ОБ |
МБ |
БП |
ВИ |
||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
||||||||||||
1 |
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере. |
|||||||||||
|
Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования ( на основании результатов энергетических обследований ) |
777,0* |
777,0* |
2701,0** |
2701,0** |
4,4 |
4,4 |
|
|
|
|
Отсутствие финансирования мероприятий 2014 г. из областного бюджета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве. |
|||||||||||
2.1. |
Реализация комплекса энергоресурсо-снабжающих мероприятий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
МУП «Коммунальные системы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1. |
Замена водогрейного котла в котельной д. Дюдьково. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
150,0 |
|
2.1.1.2 |
Установка частотных преобразователей ВОС п. Судоверфь ( 1 ед. ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
370,0 |
|
2.1.1.3 |
Изоляция тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
550,0 |
939,0 |
|
2.1.1.4 |
Реконструкция системы водоснабжения д. Волково |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
110,0 |
|
2.1.1.5 |
Установка автоматики в котельной д. Дюдьково |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1200,0 |
|
2.1.1.6 |
Реконструкция тепловых сетей в п. Костино |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
150,0 |
|
2.1.1.7 |
Перевод котельной с. Арефино с мазута на дрова. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
300,0 |
|
2.1.1.8 |
Реконструкция угольной котельной п. Кирпичного завода |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4700,0 |
|
2.1.1.9 |
Реконструкция системы водоснабжения в п. Песочное |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
650,0 |
|
2.1.1.10 |
Замена насосного оборудования на скважинах на более экономичное. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
ООО «Лесла Плюс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Проведение режимно-наладочных работ котлоагрегатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
99,7 |
|
2.1.2.2 |
Замена теплоизоляции тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
347,7 |
|
2.1.2.3 |
Замена трубопроводов |
|
|
|
|
|
|
|
|
146,0 |
0 |
Отсутствие финансовых средств. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
ОАО «РЗП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1 |
Чистка и замена теплообменника |
|
|
|
|
|
|
|
|
40,0 |
40,0 |
|
2.1.3.2 |
Чистка скважины |
|
|
|
|
|
|
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
ЗАО «Рыбинсклес-сервис» |
|
|
|
|
|
|
|
|
47,0 |
45,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Санаторий имени Воровского |
|
|
|
|
|
|
|
|
6085,0 |
9058,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
МУП «Коммунальные системы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.1 |
Оснащение объектов средствами учета и контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
0 |
Приборы учета закуплены в начале отопительного сезона 2014-2015 г. г. Установка ПУ возможна в межотопительный период 2015 г. |
2.2.2 |
ООО «Лесла Плюс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.1 |
Установка и замена водосчетчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
80,0 |
|
2.3 |
Переход на использование энергосберегаю-щих приборов освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
ОАО «РЗП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,9 |
0 |
Отсутствие финансовых средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. |
|||||||||||
3.1. |
Реализация комплекса энергоресурсо-снабжающих мероприятий в жилищном фонде. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
ООО «Покровская УК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
20,0 |
|
3.3.2 |
ООО «Остров-2» |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
25,0 |
|
3.3.3. |
ООО «УК «Судоверфь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
33,0 |
33,0 |
|
3.3.4. |
ООО «Финансовый попечитель» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.4.1 |
Ремонт и утепление межпанельных швов фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
120,0 |
|
3.3.4.2 |
Утепление ограждающих конструкций домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
46,0 |
|
3.3.4.3 |
Замена внутридомовых сетей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
725,0 |
|
3.2 |
Установка современных общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
ООО «УК «Судоверфь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
75,0 |
25,0 |
Отсутствие финансовых средств |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
158,0 |
103,0 |
|
|
Итого по МЦП |
777,0* |
777,0* |
2701,0** |
2701,0** |
4,4 |
4,4 |
|
|
8897,9 |
19696,4 |
|
* - средства, недоперечисленные из федерального бюджета в 2013 г.
** - средства, недоперечисленные из областного бюджета в 2013 г.
2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия.
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
базовое |
плановое |
фактическое |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов |
Тонн условного топлива |
0 |
263,3 |
388,1 |
2 |
Доля учреждений бюджетной сферы, для которых ежегодно устанавливаются лимиты потребления энергетических ресурсов |
% |
0 |
100 |
100 |
3 |
Доля учреждений бюджетной сферы, осуществляющих расчеты за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета.
|
% |
94 |
100 |
100 |
4 |
Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии ( подлежащих оснащению ).
|
% |
42 |
100 |
42 |
5 |
Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды.
|
% |
54 |
100 |
54 |
6 |
Доля организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса, ежегодно рассчитывающих топливно-энергетические балансы.
|
% |
0 |
100 |
100 |
7 |
Количество приборов учета энергетических ресурсов, установленных в текущем году на предприятиях жилищно-коммунального комплекса.
|
Ед. |
0 |
2 |
8 |
8 |
Число сельских поселений Рыбинского муниципального района, разработавших и утвердивших схемы теплоснабжения.
|
Количество сельских поселений |
6 |
11 |
11 |
9 |
Внедрение энергосервисных контрактов.
|
Ед. |
0 |
1 |
0 |
10 |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: оснащение информационными стендами учреждений культуры сельских поселений.
|
Количество учреждений. |
0 |
11 |
11 |
Форма 2
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 г. г.»
за 2014 год.
1. Информация о финансировании муниципальной программы.
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|||||||||
ФБ |
ОБ |
МБ |
БП |
ВИ |
||||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
||||||||||||
1 |
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере. |
|||||||||||
|
Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования ( на основании результатов энергетических обследований ) |
777,0* |
777,0* |
2701,0** |
2701,0** |
4,4 |
4,4 |
|
|
|
|
Отсутствие финансирования мероприятий 2014 г. из областного бюджета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве. |
|||||||||||
2.1. |
Реализация комплекса энергоресурсо-снабжающих мероприятий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
МУП «Коммунальные системы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1. |
Замена водогрейного котла в котельной д. Дюдьково. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
150,0 |
|
2.1.1.2 |
Установка частотных преобразователей ВОС п. Судоверфь ( 1 ед. ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
370,0 |
|
2.1.1.3 |
Изоляция тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
550,0 |
939,0 |
|
2.1.1.4 |
Реконструкция системы водоснабжения д. Волково |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
110,0 |
|
2.1.1.5 |
Установка автоматики в котельной д. Дюдьково |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1200,0 |
|
2.1.1.6 |
Реконструкция тепловых сетей в п. Костино |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
150,0 |
|
2.1.1.7 |
Перевод котельной с. Арефино с мазута на дрова. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
300,0 |
|
2.1.1.8 |
Реконструкция угольной котельной п. Кирпичного завода |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4700,0 |
|
2.1.1.9 |
Реконструкция системы водоснабжения в п. Песочное |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
650,0 |
|
2.1.1.10 |
Замена насосного оборудования на скважинах на более экономичное. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
ООО «Лесла Плюс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
Проведение режимно-наладочных работ котлоагрегатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
99,7 |
|
2.1.2.2 |
Замена теплоизоляции тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
347,7 |
|
2.1.2.3 |
Замена трубопроводов |
|
|
|
|
|
|
|
|
146,0 |
0 |
Отсутствие финансовых средств. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
ОАО «РЗП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1 |
Чистка и замена теплообменника |
|
|
|
|
|
|
|
|
40,0 |
40,0 |
|
2.1.3.2 |
Чистка скважины |
|
|
|
|
|
|
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
ЗАО «Рыбинсклес-сервис» |
|
|
|
|
|
|
|
|
47,0 |
45,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Санаторий имени Воровского |
|
|
|
|
|
|
|
|
6085,0 |
9058,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
МУП «Коммунальные системы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.1 |
Оснащение объектов средствами учета и контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
0 |
Приборы учета закуплены в начале отопительного сезона 2014-2015 г. г. Установка ПУ возможна в межотопительный период 2015 г. |
2.2.2 |
ООО «Лесла Плюс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.1 |
Установка и замена водосчетчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
80,0 |
|
2.3 |
Переход на использование энергосберегающих приборов освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
ОАО «РЗП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,9 |
0 |
Отсутствие финансовых средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. |
|||||||||||
3.1. |
Реализация комплекса энергоресурсо-снабжающих мероприятий в жилищном фонде. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
ООО «Покровская УК» |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
20,0 |
|
3.3.2 |
ООО «Остров-2» |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
25,0 |
|
3.3.3. |
ООО «УК «Судоверфь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
33,0 |
33,0 |
|
3.3.4. |
ООО «Финансовый попечитель» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.4.1 |
Ремонт и утепление межпанельных швов фасадов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
120,0 |
|
3.3.4.2 |
Утепление ограждающих конструкций домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
46,0 |
|
3.3.4.3 |
Замена внутридомовых сетей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
725,0 |
|
3.2 |
Установка современных общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
ООО «УК «Судоверфь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
75,0 |
25,0 |
Отсутствие финансовых средств |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
158,0 |
103,0 |
|
|
Итого по МЦП |
777,0* |
777,0* |
2701,0** |
2701,0** |
4,4 |
4,4 |
|
|
8897,9 |
19696,4 |
|
* - средства, недоперечисленные из федерального бюджета в 2013 г.
** - средства, недоперечисленные из областного бюджета в 2013 г.
2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы.
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
базовое |
плановое |
фактическое |
|||
1 |
Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов |
Тонн условного топлива |
0 |
263,3 |
388,1 |
2 |
Доля учреждений бюджетной сферы, для которых ежегодно устанавливаются лимиты потребления энергетических ресурсов |
% |
0 |
100 |
100 |
3 |
Доля учреждений бюджетной сферы, осуществляющих расчеты за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета. |
% |
94 |
100 |
100 |
4 |
Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии ( подлежащих оснащению ). |
% |
42 |
100 |
42 |
5 |
Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды. |
% |
54 |
100 |
54 |
6 |
Доля организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса, ежегодно рассчитывающих топливно-энергетические балансы. |
% |
0 |
100 |
100 |
7 |
Количество приборов учета энергетических ресурсов, установленных в текущем году на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. |
Ед. |
0 |
2 |
8 |
8 |
Число сельских поселений Рыбинского муниципального района, разработавших и утвердивших схемы теплоснабжения. |
Количество сельских поселений |
6 |
11 |
11 |
9 |
Внедрение энергосервисных контрактов. |
Ед. |
0 |
1 |
0 |
10 |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: оснащение информационными стендами учреждений культуры сельских поселений. |
Количество учреждений. |
0 |
11 |
11 |
3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.
1) Постановление от 23.06.2014 № 1085 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского
муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение
в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»».
2) Постановление от 30.12.2014 № 2910 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского
муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение
в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»».
4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
Конкретные результаты реализации целевой программы в коммунальном хозяйстве РМР:
- замена водогрейного котла и автоматики в котельной д. Дюдьково;
- перевод мазутной котельной с. Арефино на природный газ;
- применение частотного регулирования на ВОС п. Судоверфь;
- реконструкция тепловых сетей в п. Костино ( за счет изменения трассировки уменьшена протяженность сетей на 93 м,
уменьшение диаметра с Ду 100 и Ду 50 на Ду50 и Ду 32 );
- реконструкция угольной котельной п. Кирпичного завода;
- изоляция тепловых сетей ( 1,202 км );
- реконструкция системы водоснабжения д. Волково и п. Песочное;
- замена насосного оборудования на скважинах на более экономичное ( 6 ед. );
- режимно-наладочные испытания, ремонт котлоагрегатов;
- установка приборов учета энергетических ресурсов ( 5 ед. );
- утепление ограждающих конструкций зданий.
Конкретные результаты реализации целевой программы в жилищном фонде РМР:
- ремонт и утепление межпанельных швов фасадов жилых домов ( 300,0 п.м. );
- утепление ограждающих конструкций домов ( замена 43 м2 стекол, 12 м2 дверей );
- замена внутридомовых сетей ( 780,0 п. м. );
- установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов ( 3 прибора учета холодной воды. ).
- установлено 125 энергосберегающих светильников, в т. ч. с датчиками движения.