N п/п

Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>

Вид бюджетного ассигнования <2>

Единица измерения

Источник финансирования <3>

Значение результата, объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доля детей, охваченных дошкольным образованием

%

90

74

1.1

Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией о математике

%

95

100

Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией по русскому языку

1.2

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по математике

%

96

100

Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ

по русскому языку

%

96

100

1.3

Доля детей, включенных в систему дополнительного образования

%

48

50

1

Задача 1:

Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования

тыс. руб.

Всего

191961,97

191436,88

тыс. руб.

МБ

32666,06

32666,06

тыс. руб.

ОБ

145773,00

145757,31

тыс. руб.

РП

13522,91

13013,51

1.1.

Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

тыс. руб.

МБ

32276,25

32276,25

тыс. руб.

ОБ

141004,00

141004,00

тыс. руб.

РП

13522,91

13013,51

1.2.

Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

тыс. руб.

ОБ

4434,00

4418,31

1.3.

Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

335,00

335,00

1.4.

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

5,20

5,20

1.5.

Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

195,19

195,19

1.6.

Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

164,89

164,89

1.7.

Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

24,53

24,53

2

Задача 2:

Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся

тыс. руб.

Всего

242561,10

241859,34

МБ

38737,10

38718,64

ОБ

203824,00

203140,70

2.1.

Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

тыс. руб.

МБ

33617,20

33617,20

тыс. руб.

ОБ

191439,00

191439,00

2.2.

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ

тыс. руб.

МБ

2.3.

Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

51,00

51,00

2.4.

Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

ОБ

12 385,00

11701,70

Фактическая потребность в средствах меньше запланированной (уменьшение количества детей, получающих бесплатное питание)

2.5.

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

тыс. руб.

МБ

115,06

115,06

2.6.

Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

тыс. руб.

МБ

590,55

589,75

2.7.

Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

тыс. руб.

МБ

701,50

701,50

2.8.

Содержание школьных автобусов

тыс. руб.

МБ

3 190,71

3 190,71

2.9.

Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

тыс. руб.

МБ

402,00

401,99

2.10.

Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения

тыс. руб.

МБ

69,08

51,43

Уменьшение численности получателей компенсации расходов за проезд в общеобразовательные учреждения

3

Задача 3:

Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся

тыс. руб.

Всего

11 046,59

11 045,31

МБ

8 574,59

8 573,31

ОБ

2472,00

2472,00

3.1.

Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования

тыс. руб.

МБ

8315,00

8315,00

ОБ

2472,00

2472,00

3.2.

Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск

тыс. руб.

МБ

259,59

258,31

4

Задача 4:

Организация занятости и оздоровления детей и подростков.

Всего

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

тыс. руб.

ОБ

0,00

0,00

4.1.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей

тыс. руб.

МБ

0,00

0,00

тыс. руб.

ОБ

0,00

0,00

4.2.

Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся

тыс. руб.

МБ

0,00

0,00

тыс. руб.

ОБ

0,00

0,00

5

Задача 5:

Проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

343,00

342,95

5.1.

Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ

тыс. руб.

МБ

156,00

155,95

5.2.

Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

тыс. руб.

МБ

25,00

25

5.3.

Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР

тыс. руб.

МБ

157,00

157

5.4.

Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования

тыс. руб.

МБ

5,00

5

6

Задача 6:

Меры социальной поддержки работников образовательный учреждений

тыс. руб.

всего

2 207,56

2 069,76

МБ

1 018,96

1 000,17

ОБ

1 188,60

1 069,59

6.1.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников)

тыс. руб.

МБ

394,10

392,55

6.2.

Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений

тыс. руб.

МБ

624,86

607,62

6.3.

Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО

тыс. руб.

ОБ

1 188,60

1 069,59

Уменьшение фактической численности получателей выплат по сравнению с запланированной (в Ермаковской СОШ, Песоченской СОШ отсутствует медицинский работник)

7

Задача 7:

Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства

тыс. руб.

всего

20 168,58

19 946,62

ОБ

19 768,58

19 754,23

ФБ

400,00

192,39

7.1.

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях и в специализированных учреждениях.

тыс. руб.

ОБ

19 768,58

19 754,23

тыс. руб.

ФБ

400,00

192,39

Фактическое количество получателей выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью меньше запланированной

8

Задача 8:

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

тыс. руб.

МБ

8743,76

8742,76

8.1.

Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Муниципальный методический центр»

тыс. руб.

МБ

3558,50

3558,50

8.2.

Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности»

тыс. руб.

МБ

5185,26

5184,26

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

477032,56

475443,62

МБ

90083,47

90043,89

ОБ

373026,18

372193,83

ФБ

400,00

192,39

РП

13522,91

13013,51