N п/п

Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>

Единица измерения

Значение результата, объем финансирования за счет средств бюджета

Причина отклонения от планового значения

Предложение по устранению отклонения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества

тыс. руб.

МБ -48 763,8

ОБ -6 626,5

БП -1420,7

МБ -24 555,2

ОБ - 2 524,1

БП - 919,4

1 1

Результаты

1 1 1

Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры

единица

3310

1876

Результатом является годовой показатель

1 1 2

Число посещений культурно-досуговых мероприятий

единица

171000

86000

Результатом является годовой показатель

1 1 3

Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения

процент

15

15

1 1 4

Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества

единица

20

10

Результатом является годовой показатель

1 2

Мероприятия

1 2 1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям

тыс. руб.

МБ -47 567,8

ОБ-6 626,6

БП-1 420,7

МБ -23 750,5

ОБ-2 524,1

БП-919,4

1 2 2

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному сезону)

тыс.руб.

МБ- 200,0

МБ-0

Запланировано в 3 кв.2014 г.

1 2 3

Оказание досуговых услуг на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков,секций,любительских объединений,клубов по интересам).

1 2 4

Выполнение работ по созданию и осуществлению культурно-просветительских программ

1 2 5

Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники, участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях

тыс.руб.

МБ-996,0

МБ-804,7

2

Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам

тыс.руб.

МБ- 59,2

МБ- 41,2

2 1

Результаты

2 1 1

Процент охвата населения

библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения

процент

42,5

36

Результатом является годовой показатель

2 1 2

Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры

единица

149950

70678

Результатом является годовой показатель

2 2

Мероприятия

2 2 1

Формирование фондов библиотек:

(комплектование библиотечных фондов,

подписка на периодические издания)

тыс.руб.

МБ -59,2

МБ -41,2

2 2 2

Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения.

3

Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.

тыс.руб.

МБ - 8345,4

ОБ - 532,5

МБ- 3 212,5

ОБ- 172,3

3 1

Результаты

3 1 1

Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары)

единица

20

12

Результатом является годовой показатель

3 1 2

Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов

процент

100

60

Результатом является годовой показатель

3 1 3

Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг

человек

90

56

Результатом является годовой показатель

3 2

Мероприятия

3 2 1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр»)

тыс.руб.

МБ- 3294,3

ОБ- 532,5

МБ- 1209,6

ОБ- 159,7

3 2 2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия»)

тыс.руб.

МБ -4213,1

МБ -1613,3

3 2 3

Выполнение работ по организационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры

3 2 4

Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов.

тыс.руб.

МБ-138,0

МБ-70,5

3 2 5

Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры

3 2 6

Совершенствование системы материального стимулирования:

-разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, руководителей, специалистов учреждений культуры.

3 2 7

Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг

тыс.руб.

МБ-700,0

МБ-319,1

3 2 8

Совершенствование и разработка нормативной правовой и методической базы муниципальных учреждений культуры -бюджетных учреждений

3 2 9

Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры

3 2 10

Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах.

Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг.

Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры.

Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры.

3 2 11

Система докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности

3 2 12

Обеспечение единства информационного пространства, информационного обмена, информирования населения о работе учреждений культуры: информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, создание сайтов муниципальных учреждений культуры, размещение информации о работе учреждений культуры в печатных средствах массовой информации.

Итого по ВЦП

тыс.руб.

МБ-57 168,4

ОБ-7 159,0

БП- 1 420,7

МБ-27 808,9

ОБ-2 683,8

БП- 919,4