ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района
«Социальная поддержка населения Рыбинского района»
на 2014-2017 годы за 2015 год
Ответственный исполнитель - управление труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского муниципального района
- Информация о финансировании муниципальной программы
№ п/п |
Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс.руб. |
Причина отклонения объемов финансирования от плана |
|||||||
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
|||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2017 годы |
145,38 |
145,38 |
102 |
102 |
2681,96 |
2680,59 |
- |
- |
- |
2 |
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы |
29757,44 |
29663,28 |
169817,33 |
169765,48 |
- |
- |
3612,82 |
3612,82 |
- |
4 |
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2015-2017 годы |
- |
- |
108,22 |
108,22 |
34 |
34 |
- |
- |
|
5 |
Итого по муниципальной программе |
29902,82 |
29808,66 |
170027,55 |
169975,70 |
2715,96 |
2714,59 |
3612,82 |
3612,82 |
- Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
||
базовое |
плановое |
фактическое |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
МП «Социальная поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2017 годы |
||||
Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: |
|
|
|
|
- социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
- социальной защиты |
% |
100 |
100 |
100 |
- социального обслуживания |
% |
98 |
100 |
100 |
МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2017 годы |
||||
Количество жителей Рыбинского района, получивших дополнительные меры социальной поддержки |
чел. |
414 |
433 |
419 |
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы
|
||||
Количество несчастных случаев на производстве |
ед. |
14 |
13 |
6 |
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах |
чел. |
160 |
160 |
567 |
Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда
|
ед. |
607 |
700 |
1430 |
ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы
|
||||
В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки) |
|
|
|
|
Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству
|
чел. |
3113 |
3113 |
2909 |
Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству |
чел. |
10880 |
10880 |
10791 |
В сфере социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»: |
чел. |
4241 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса) |
3993 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса) |
4167 (в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса) |
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому |
чел. |
1510 |
1300 |
1498 |
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием
|
чел. |
103 |
100 |
94 |
- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
|
чел. |
420 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса) |
250 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса) |
232 (в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса) |
- срочное социальное обслуживание
|
чел. |
2087 |
2343 |
2347 |
Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»
|
шт. |
20 |
19 |
18 |
Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием
|
шт. |
50 |
50 |
50 |
В сфере социальной поддержки семей с детьми:
|
|
|
|
|
Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта |
чел. |
383
3 |
300
10 |
312
5 |
Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)
|
чел. |
258 |
350 |
338 |
Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми
|
чел. |
7 |
7 |
7 |
В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
|
|
|
|
Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе: - находящихся в трудной жизненной ситуации;
- на санаторно-курортное лечение и отдых
|
чел. |
297
2 |
не менее 80
2 |
199
3 |
Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР
|
чел. |
66 |
- |
39 |
Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан
|
шт. |
3 |
3 |
3 |
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы
|
||||
Количество несчастных случаев на производстве |
чел. |
13 |
12 |
6 |
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах |
чел. |
400 |
500 |
567 |
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда |
чел. |
1000 |
1200 |
1234 |
И.о. начальника управления О.Г. Ермолова
Главный бухгалтер В.В. Егорова