№ п/п

Наименование показателя, цели, задачи, результата мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

(1[1], 2[2])

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

цели

1

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

1.1

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

-

чел.

-

3113

2909

1.2

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

-

чел.

-

10880

10791

2

В сфере социального обслуживания граждан

2.1

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»:

-

чел.

-

3993 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

4167

(в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса)

2.2

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

-

чел.

-

1300

1498

2.3

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

-

чел.

-

100

94

2.4

- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

-

чел.

-

250 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

232 (в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса)

2.5

- срочное социальное обслуживание

-

чел.

-

2343

2347

2.6

Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

-

шт.

-

19

18

2.7

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

-

шт.

-

50

50

3

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

3.1

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

-

чел.

-

300

10

312

5

3.2

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

-

чел.

-

350

338

3.3

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

-

чел.

-

7

7

4

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

чел.

4.1

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

-

чел.

-

не менее 80

2

199

3

4.2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

-

чел.

-

-

39

4.

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

-

шт.

-

3

3

1

Задача 1. Организация и предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан, направленных на улучшение качества их жизни на основе адресности, своевременности и достаточности

1

тыс. руб.

всего

119533,57

119388,82

МБ

-

ОБ

89776,13

89726,41

ФБ

29757,44

29662,41

Результаты

1.1

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

1.1.1

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

-

чел.

-

3113

2909

1.1.2

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

-

чел.

-

10880

10791

Мероприятия

1.2.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1

тыс. руб.

ФБ

115,32

115,32

1.3.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

1

тыс. руб.

ФБ

3818,26

3818,26

1.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета[3]

1

тыс. руб.

ФБ

10540

10445

1.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области[4]

1

тыс. руб.

ОБ

37076,16

37076,16

1.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1

тыс. руб.

ОБ

2903

2898

1.7

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

1

тыс. руб.

ОБ

14666,60

14666,60

1.8

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет ребенком за счет средств областного бюджета

1

тыс. руб.

ОБ

7068,99

7067,59

1.9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет ребенком за счет средств федерального бюджета

1

тыс. руб.

ФБ

5327,94

5327,94

1.10

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе:

- ветеранов труда;

- тружеников тыла;

- реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий

1

тыс. руб.

ОБ

19778,07

19778,06

1.11

Денежные выплаты населению, в том числе:

1

тыс. руб.

ОБ

8283,31

8239,99

1.11.1

- единовременное пособие на погребение;

1

тыс. руб.

ОБ

1407,30

1388,34

1.11.2

прочие выплаты[5]

1

тыс. руб.

ОБ

6876,01

6851,65

1.12

Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации

1

тыс. руб.

ФБ

489,28

489,28

1.14

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию за счет средств Фонда социального страхования, в том числе:

1

тыс. руб.

ФБ

9466,64

9466,61

1.14.1

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1

тыс. руб.

ФБ

8463,89

8463,86

1.14.2

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1

тыс. руб.

ФБ

1002,75

1002,75

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Рыбинского района на основе соблюдения стандартов и нормативов

2

тыс. руб.

всего

77508,05

77508,05

МБ

-

ОБ

73895,23

73895,23

ВИ

3612,82

3612,82

Результаты

2.1

В сфере социального обслуживания граждан

2.1.1

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР ЯО «КЦСОНРР» :

-

чел.

-

3993

(в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

4167

(в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса)

2.1.2

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

-

чел.

-

1300

1498

2.1.3

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

-

чел.

-

100

94

2.1.4

Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

-

чел.

-

250 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

232 (в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса)

2.1.5

Срочное социальное обслуживание

-

чел.

-

2343

2347

2.2

Количество отделений в МУ РМР ЯО «КЦСОНРР»

-

штук

-

19

18

2.3

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

-

штук

-

50

50

Мероприятия

2.4

Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания, предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения (МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»), в том числе :

-

тыс. руб.

-

77508,05

77508,05

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания;

-

ОБ

72773

72773

- предоставление субсидий на иные цели

1122,23

1122,23

- оказание различных видов платных социальных услуг

ВИ

3612,82

3612,82

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение праздничных и памятных мероприятий для жителей Рыбинского района

1

тыс.руб.

всего

6145,97

6143,64

МБ

-

ОБ

6145,97

6143,64

Результаты

3.1

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

3.1.2

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

-

чел.

-

300

10

312

5

3.1.3

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

-

чел.

-

350

338

3.1.4

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

-

штук

-

7

7

3.2

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.2.1

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

-

чел.

-

не менее 80

2

199

3

3.2.2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

-

чел.

-

не менее 65

39

3.2.3

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

-

штук

-

3

3

Мероприятия

3.3

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:

1

тыс. руб.

ОБ

5241,97

5239,64

3.3.1

- пожилым гражданам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

1

тыс. руб.

ОБ

1258,14

1257,23

3.3.2

- подарки участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы;

1

тыс. руб.

ОБ

51,76

51,76

3.3.3

- инвалидам на санаторно-курортное лечение и отдых;

1

тыс. руб.

ОБ

180,42

180,37

3.3.4

- в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан;

1

тыс. руб.

ОБ

630

629,67

3.3.5

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

1

тыс. руб.

ОБ

2621,65

2621,65

3.3.6

- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

1

тыс. руб.

ОБ

500

498,96

3.4

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета

1

тыс. руб.

ОБ

904

904

4

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

203187,59

203040,51

МБ

-

ОБ

169817,33

169765,28

ФБ

29757,44

29662,41

ВИ

3612,82

3612,82

-