№ п/п

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб.

Причина отклонения объемов финансирования от плана

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2017 годы

145,38

145,38

102

102

2681,96

2680,59

-

-

-

2

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы

29757,44

29663,28

169817,33

169765,48

-

-

3612,82

3612,82

-

4

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2015-2017 годы

-

-

108,22

108,22

34

34

-

-

5

Итого по муниципальной программе

29902,82

29808,66

170027,55

169975,70

2715,96

2714,59

3612,82

3612,82

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

МП «Социальная поддержка населения Рыбинского района»

на 2014-2017 годы

Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:

- социальной поддержки

%

100

100

100

- социальной защиты

%

100

100

100

- социального обслуживания

%

98

100

100

МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2017 годы

Количество жителей Рыбинского района, получивших дополнительные меры социальной поддержки

чел.

414

433

419

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы

Количество несчастных случаев на производстве

ед.

14

13

6

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах

чел.

160

160

567

Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда

ед.

607

700

1430

ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

чел.

3113

3113

2909

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

чел.

10880

10880

10791

В сфере социального обслуживания граждан

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»:

чел.

4241

(в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

3993 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

4167

(в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса)

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

чел.

1510

1300

1498

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

чел.

103

100

94

- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

чел.

420 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

250 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

232 (в т.ч. 26 чел. в рамках ПК-класса)

- срочное социальное обслуживание

чел.

2087

2343

2347

Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

шт.

20

19

18

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

шт.

50

50

50

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

чел.

383

3

300

10

312

5

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

чел.

258

350

338

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

чел.

7

7

7

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

чел.

297

2

не менее 80

2

199

3

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

чел.

66

-

39

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

шт.

3

3

3

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы

Количество несчастных случаев на производстве

чел.

13

12

6

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах

чел.

400

500

567

Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда

чел.

1000

1200

1234