№ п/п

Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб.

Причина отклонения объемов финансирования от плана

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы

26056,45

25841,55

164734,49

164560,08

-

-

3585

3455,73

2

Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2016 годы

-

-

127,66

127,66

2627,72

2625,51

-

-

3

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы

-

-

108,22

-

28,86

28,86

-

-

Итого по муниципальной программе

26056,45

25841,55

167970,37

164687,74

2656,58

2654,37

3585

3455,73

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

МП «Социальная поддержка населения Рыбинского района»

на 2014-2017 годы

Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:

- социальной поддержки

%

100

100

100

- социальной защиты

%

100

100

100

- социального обслуживания

%

97,9

98

98

МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» на 2014-2017 годы

Количество жителей Рыбинского района, получивших дополнительные меры социальной поддержки

чел.

413

414

414

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» на 2012-2014 годы

Количество несчастных случаев на производстве

ед.

14

13

6

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах

чел.

160

160

567

Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда

ед.

607

700

1430

ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

чел.

3000

3031

3113

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

чел.

10000

10232

10880

В сфере социального обслуживания граждан

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»:

чел.

3057

4198

(в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

4241

(в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

чел.

1188

1190

1510

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

чел.

94

100

103

- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

чел.

313

350 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

420 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

- срочное социальное обслуживание

чел.

1204

2558

2087

Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

шт.

20

20

20

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

шт.

50

50

50

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

чел.

267

2

200

3

383

3

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

чел.

516

500

258

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

чел.

7

7

7

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

чел.

166

2

не менее 80

2

297

2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

чел.

136

не менее 65

66

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

шт.

3

3

3