Источники финансирования

Плановый объем финансирования

(единица измерения)

Всего

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

623284,72

164734,49

155507,75

155346,74

147695,74

Федеральный бюджет

119116,25

26056,45

30031,9

30910,2

32117,7

Внебюджетные источники

14385

3585

3600

3600

3600

Итого по ВЦП

756785,97

194375,94

189139,65

189856,94

183413,44

Показатели цели

наименование

показателя

единица

измерения

базовое

значение

2013 год

планируемое значение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

чел.

3000

3031

3113

3113

3113

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

чел.

10000

10232

10880

10880

10880

В сфере социального обслуживания граждан

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»:

чел.

3057

4198

(в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

4023 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

4023 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

4023 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

чел.

1188

1190

1300

1300

1300

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

чел.

94

100

100

100

100

- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

чел.

313

350 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

280 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

280 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

280 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

- срочное социальное обслуживание

чел.

1204

2558

2343

2343

2343

Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

шт.

20

20

20

20

20

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

шт.

50

50

50

50

50

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

чел.

267

200

3

300

10

300

10

300

10

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

чел.

516

500

350

350

350

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

чел.

7

7

7

7

7

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

чел.

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

чел.

166

2

не менее 80

2

не менее 80

2

не менее 80

2

не менее 80

2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

чел.

136

не менее 65

-

-

-

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

шт.

3

3

3

3

3

№ п/п

Наименование задачи, результата мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

(1, 2)

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата,

объем финансирования мероприятия

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2-й год планового периода

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Задача 1. Организация и предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан, направленных на улучшение качества их жизни на основе адресности, своевременности и достаточности

1

тыс. руб.

всего

109062,69

109560,9

103915,2

97471,7

МБ

-

-

-

ОБ

83006,24

79529

73005

65354

ФБ

26056,45

30031,9

30910,2

32117,7

Результаты

1.1

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

1.1.1

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

-

чел.

-

3031

3113

3113

3113

1.1.2

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

-

чел.

-

10232

10880

10880

10880

Мероприятия

1.2.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1

тыс. руб.

ФБ

380

400

296,1

308

1.3.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

1

тыс. руб.

ФБ

3690,74

3817

3989

4161

1.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета

1

тыс. руб.

ФБ

10070

17054

17529

18189

1.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

1

тыс. руб.

ОБ

34038

29606

19320

11639

1.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1

тыс. руб.

ОБ

4518

3278

3569

3569

1.7

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

1

тыс. руб.

ОБ

13072

13749

14970

14970

1.8

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет ребенком за счет средств областного бюджета

1

тыс. руб.

ОБ

3570

6066

6066

6066

1.9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет ребенком за счет средств федерального бюджета

1

тыс. руб.

ФБ

3425,71

-

-

1.10

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе:

- ветеранов труда;

- тружеников тыла;

- реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий

1

тыс. руб.

ОБ

11778

18191

20000

20000

1.11

Денежные выплаты населению, в том числе:

1

тыс. руб.

ОБ

16030,24

8639

9080

9110

1.11.1

- единовременное пособие на погребение;

1

тыс. руб.

ОБ

1690

1600

1600

1600

1.11.2

прочие выплаты

1

тыс. руб.

ОБ

14340,24

7039

7480

7510

1.12

Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации

1

тыс. руб.

ФБ

-

442,9

465,1

483,7

1.13

Прием документов от граждан для осуществления:

- ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих;

- выплаты денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых помещений, принадлежащих на праве собственности

членам семей погибших (умерших) военнослужащих;

- компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти;

- ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

- ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей;

-единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

-

-

-

-

-

-

1.14

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию за счет средств Фонда социального страхования, в том числе:

1

тыс. руб.

ФБ

8490

8318

8631

8976

1.14.1

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1

тыс. руб.

ФБ

7452

7405

7672

7979

1.14.2

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1

тыс. руб.

ФБ

1038

913

959

997

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Рыбинского района на основе соблюдения стандартов и нормативов

2

тыс. руб.

всего

80520,97

75546,78

81551,74

81551,74

МБ

-

-

-

ОБ

76935,97

71946,78

77951,74

77951,74

ВИ

3585

3600

3600

3600

Результаты

2.1

В сфере социального обслуживания граждан

2.1.1

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР ЯО «КЦСОНРР» :

-

чел.

-

4198

(в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

4023 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

4023 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

0

2.1.2

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

-

чел.

-

1190

1300

1300

1300

2.1.3

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

-

чел.

-

100

100

100

100

2.1.4

Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

-

чел.

-

350 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

280 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

280 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

280 (в т.ч. 80 чел. в рамках ПК-класса)

2.1.5

Срочное социальное обслуживание

-

чел.

-

2558

2343

2343

2343

2.2

Количество отделений в МУ РМР ЯО «КЦСОНРР»

-

штук

-

20

20

20

20

2.3

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

-

штук

-

50

50

50

50

Мероприятия

2.4

Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания, предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения (МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»), в том числе :

тыс. руб.

80520,97

75546,78

81551,74

81551,74

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания;

ОБ

76188,15

71198,96

77203,92

77203,92

- предоставление субсидий на иные цели

747,82

747,82

747,82

747,82

- оказание различных видов платных социальных услуг

ВИ

3585

3600

3600

3600

2.5

Проведение мероприятий по выполнению требований комплексных паспортов безопасности учреждения в сфере социального обслуживания населения

-

-

-

-

-

-

2.6

Оптимизация помещений МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» в соответствии с нормами жилой площади на 1 клиента

-

-

-

-

-

-

2.7

Участие МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» в:

- ежегодном конкурсе «За лучшую работу в области обеспечения качества»;

- областном смотре — конкурсе территорий учреждений социального обслуживания населения

-

-

-

-

-

-

2.8

Реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и малообеспеченных пенсионеров, а также по учреждениям социального обслуживания, в том числе

- организация работы компьютерных классов для граждан пожилого возраста и инвалидов

-

-

-

-

-

-

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение праздничных и памятных мероприятий для жителей Рыбинского района

1

тыс.руб.

всего

4792,28

4031,97

4390

4390

МБ

-

-

-

ОБ

4792,28

4031,97

4390

4390

Результаты

3.1

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

3.1.2

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

-

чел.

-

200

3

300

10

300

10

300

10

3.1.3

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

-

чел.

-

500

350

350

350

3.1.4

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

-

штук

-

7

7

7

7

3.2

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

-

-

3.2.1

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

-

чел.

-

не менее 80

2

не менее 80

2

не менее 80

2

не менее 80

2

3.2.2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

-

чел.

-

не менее 65

-

-

-

3.2.3

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

-

штук

-

3

3

3

3

Мероприятия

3.3

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:

1

тыс. руб.

ОБ

4792,28

4031,97

4390

4390

3.3.1

- пожилым гражданам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

1

тыс. руб.

ОБ

1192,51

1285,82

4390

4390

3.3.2

- подарки участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы;

1

тыс. руб.

ОБ

29,77

64,29

-

3.3.3

- инвалидам на санаторно-курортное лечение и отдых;

1

тыс. руб.

ОБ

110

110,2

-

-

3.3.4

- в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан;

1

тыс. руб.

ОБ

600

-

-

3.3.5

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

1

тыс. руб.

ОБ

2422,8

1836,9

-

-

3.3.6

- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

1

тыс. руб.

ОБ

437,2

734,76

-

-

3.4

Реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и малообеспеченных пенсионеров, а также по учреждениям социального обслуживания

-

-

-

-

-

-

3.5

Прием документов у инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Содействие в получении профессии молодым инвалидам, испытывающим трудности в трудоустройстве, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и малообеспеченных пенсионеров, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

3.7.1

- организация и проведение Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;

-

-

-

-

-

-

-

3.7.2

- организация и проведение Международного дня пожилых людей;

-

-

-

-

-

-

-

3.7.3

- организация и проведение Международного Дня инвалида

-

-

-

-

-

-

-

3.7.4

- мероприятий по информатизации, по социально-трудовым отношениям и охране труда (развитие автоматизированной системы «Единый социальный регистр населения,

приобретение лицензионного программного обеспечения, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения)

-

-

-

-

-

-

-

4

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

194375,94

189139,65

189856,94

183413,44

МБ

-

-

-

ОБ

164734,49

155507,75

155346,74

147695,74

ФБ

26056,45

30031,9

30910,2

32117,7

ВИ

3585

3600

3600

3600