№ п/п

Наименование показателя, цели, задачи, результата мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

(1, 2)

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

цели

1

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

1.1

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

-

чел.

-

3031

3113

1.2

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

-

чел.

-

10232

10880

2

В сфере социального обслуживания граждан

2.1

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»:

-

чел.

-

4198

(в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

4241

(в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

2.2

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

-

чел.

-

1190

1510

2.3

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

-

чел.

-

100

103

2.4

- социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

-

чел.

-

350 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

420 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

2.5

- срочное социальное обслуживание

-

чел.

-

2558

2087

2.6

Количество отделений в МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

-

шт.

-

20

20

2.7

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

-

шт.

-

50

50

3

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

3.1

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

-

чел.

-

200

3

383

3

3.2

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

-

чел.

-

500

258

3.3

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

-

чел.

-

7

7

4

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

чел.

4.1

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

-

чел.

-

не менее 80

2

297

2

4.2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

-

чел.

-

не менее 65

66

4.

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

-

шт.

-

3

3

1

Задача 1. Организация и предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан, направленных на улучшение качества их жизни на основе адресности, своевременности и достаточности

1

тыс. руб.

всего

109062,69

108673,78

МБ

-

-

ОБ

83006,24

82832,23

ФБ

26056,45

25841,55

Результаты

1.1

В сфере социальной поддержки населения (предоставление мер социальной поддержки)

1.1.1

Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству

-

чел.

-

3031

3113

1.1.2

Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству

-

чел.

-

10232

10880

Мероприятия

1.2.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

1

тыс. руб.

ФБ

380

330,6

1.3.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

1

тыс. руб.

ФБ

3690,74

3690,74

1.4

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета

1

тыс. руб.

ФБ

10070

9963,74

1.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

1

тыс. руб.

ОБ

34038

34031,88

1.6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1

тыс. руб.

ОБ

4518

4397,43

1.7

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

1

тыс. руб.

ОБ

13072

13059,53

1.8

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет ребенком за счет средств областного бюджета

1

тыс. руб.

ОБ

3570

3549,6

1.9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет ребенком за счет средств федерального бюджета

1

тыс. руб.

ФБ

3425,71

3425,71

1.10

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе:

- ветеранов труда;

- тружеников тыла;

- реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий

1

тыс. руб.

ОБ

11778

11775,46

1.11

Денежные выплаты населению, в том числе:

1

тыс. руб.

ОБ

16030,24

16018,33

1.11.1

- единовременное пособие на погребение;

1

тыс. руб.

ОБ

1690

1690

1.11.2

прочие выплаты

1

тыс. руб.

ОБ

14340,24

14328,33

1.14

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию за счет средств Фонда социального страхования, в том числе:

1

тыс. руб.

ФБ

8490

8430,76

1.14.1

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1

тыс. руб.

ФБ

7452

7393,57

1.14.2

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1

тыс. руб.

ФБ

1038

1037,19

2

Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Рыбинского района на основе соблюдения стандартов и нормативов

2

тыс. руб.

всего

80520,97

80391,7

МБ

-

-

ОБ

76935,97

76935,97

ВИ

3585

3455,73

Результаты

2.1

В сфере социального обслуживания граждан

2.1.1

Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР ЯО «КЦСОНРР» :

-

чел.

-

4198

(в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

4241

(в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

2.1.2

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

-

чел.

-

1190

1510

2.1.3

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

-

чел.

-

100

103

2.1.4

Социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

-

чел.

-

350 (в т.ч. 66 чел. в рамках ПК-класса)

420 (в т.ч. 32 чел. в рамках ПК-класса)

2.1.5

Срочное социальное обслуживание

-

чел.

-

2558

2087

2.2

Количество отделений в МУ РМР ЯО «КЦСОНРР»

-

штук

-

20

20

2.3

Количество койко-мест в отделениях с круглосуточным проживанием

-

штук

-

50

50

Мероприятия

2.4

Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания, предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения (МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»), в том числе :

-

тыс. руб.

-

80520,97

80391,7

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания;

-

ОБ

76188,15

76188,15

- предоставление субсидий на иные цели

747,82

747,82

- оказание различных видов платных социальных услуг

ВИ

3585

3455,73

3

Задача 3. Социальная защита семей с детьми, ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение праздничных и памятных мероприятий для жителей Рыбинского района

1

тыс.руб.

всего

4792,28

4791,88

МБ

-

-

ОБ

4792,28

4791,88

Результаты

3.1

В сфере социальной поддержки семей с детьми:

3.1.2

Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта

-

чел.

-

200

3

383

3

3.1.3

Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного год (чел.)

-

чел.

-

500

258

3.1.4

Количество мероприятий для семей с несовершеннолетними детьми

-

штук

-

7

7

3.2

В сфере социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

3.2.1

Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на санаторно-курортное лечение и отдых

-

чел.

-

не менее 80

2

297

2

3.2.2

Количество получателей адресной социальной помощи в рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы, в том числе за счет софинансирования из средств ПФР

-

чел.

-

не менее 65

66

3.2.3

Количество массовых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан

-

штук

-

3

3

Мероприятия

3.3

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:

1

тыс. руб.

ОБ

4792,28

4791,88

3.3.1

- пожилым гражданам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

1

тыс. руб.

ОБ

1192,51

1192,38

3.3.2

- подарки участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы;

1

тыс. руб.

ОБ

29,77

29,77

3.3.3

- инвалидам на санаторно-курортное лечение и отдых;

1

тыс. руб.

ОБ

110

109,98

3.3.4

- в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан;

1

тыс. руб.

ОБ

600

599,79

3.3.5

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

1

тыс. руб.

ОБ

2422,8

2422,75

3.3.6

- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

1

тыс. руб.

ОБ

437,2

437,21

4

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

194375,94

193857,36

-

МБ

-

-

ОБ

164734,49

164560,08

-

ФБ

26056,45

25841,55

-

ВИ

3585

3455,73

-