Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели цели

Количество учебных групп

единица

28

30

Количество обучающихся

человек

430

445

Количество спортивных мероприятий в РМР

единица

30

30

Участие в спортивных мероприятий по видам спорта -областных, региональных, межрегиональных

единица

12

20

1

Задача 1.

Создания оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе занятий спортом

тыс. руб.

всего

3901.1

3898,9

тыс. руб.

МБ

3639,0

3636,9

тыс. руб.

ОБ

262,0

262,0

Результаты

Количество учебных групп

единица

28

30

Увеличение ставок по штатному расписанию

Количество обучающихся

человек

430

445

Количество участий в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

единица

12

20

Увеличение штата тренеров-преподавателей

Мероприятия

1.2.1

Обеспечение деятельности функционирования Школы (налоги, ФОТ, коммунальные услуги)

МБ 3030,7

ОБ 262,0

МБ 3028,5

ОБ 262,0

1.2.2

Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в рамках функций и полномочий Школы (обучение тренерско-преподавательского состава, участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря)

тыс. руб.

МБ 608,4

МБ 608,4

Итого по ВЦП

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

всего

МБ

ОБ

3901.1

3639.0

262.0

3898.9

3636.8

262.0