N п/п

Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия

Вид бюджетного ассигнования

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

Показатели цели

план

факт

1

Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества

тыс.руб.

всего

63 260.4

63 097.6

тыс.руб.

МБ

55 264.6

55 101.7

тыс.руб.

ОБ

6 626.6

6 626.6

тыс.руб.

БП

1 269.3

1 269.3

тыс.руб.

ФБ

100.0

100.0

1 1

Результаты

1 2

Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры

3310

3669

Активизация работы учреждений культуры в летний период, в т. ч. проведение дополнительных мероприятий в летний период в организованных на базе учреждений культуры лагерях с дневным пребыванием детей

1 3

Число посещений культурно-досуговых мероприятий

171000

171700

1 4

Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения

15

15

1 5

Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества

20

30

Проведение внеплановых мероприятий

1 2

Мероприятия

1 2 1

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям

2

тыс. руб.

МБ

ОБ

БП

53 859.6

6 626.6

1 269.3

53 859.6

6 626.6

1 269.3

1 2 2

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному сезону)

2

тыс. руб.

МБ

362.9

200.0

Оплата не производилась в связи с письмом МУП «Коммунальные системы» о приостановке безналичных расчетов

1 2 3

Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях

2

тыс. руб.

МБ

1 042.1

1042.1

1 2 4

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,находящимся на территории сельских поселений

2

тыс. руб.

ФБ

100.0

100.0

2.

Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам

тыс.руб.

всего

369.2

369.2

тыс.руб.

МБ

59.2

59.2

тыс.руб.

ОБ

30.0

30.0

тыс.руб.

БП

252.0

252.0

2.1

Результаты

тыс.руб.

ФБ

28.0

28.0

2 1 1

Процент охвата населения

библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения

42.5

44.0

Активизация работы библиотек по привлечению пользователей

2 1 2

Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры

149950.0

148434.0

Ремонт библиотеки МУК «Глебовский ЦД»

2.2

Мероприятия

2.2.1

Формирование фондов библиотек:

(комплектование библиотечных фондов,

подписка на периодические издания)

2

тыс. руб.

МБ

БП

ФБ

59.2

252.0

-

59,2

252.0

2.2.2

Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения.

тыс. руб.

МБ

-

-

2 2 3

Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств федерального бюджета

2

тыс. руб.

ФБ

28.0

28.0

2 2 4

Реализация мероприятий по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи за счет средств областного бюджета

2

тыс. руб.

ОБ

30.0

30.0

3.

Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры.

тыс.руб.

всего

9 448.7

9 039.7

тыс.руб.

МБ

8 916.2

8507.2

тыс.руб.

ОБ

532.5

532.5

3.1

Результаты

3.1.1

Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары)

40

40

3 1 2

Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов

100

100

3 1 3

Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг

90

84

Выплаты произведены в соответствии с количеством предоставленных документов

3.2

Мероприятия

3.2.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр»)

2

тыс. руб.

МБ

ОБ

3 324.3

532.5

2997.1

532.5

3.2.2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия»)

2

тыс. руб.

МБ

4569.8

4497.2

3.2.3

Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов.

2

тыс. руб.

МБ

134.1

134.1

3.2.4

Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг

1

тыс. руб.

МБ

888.0

878.8

Итого по ВЦП

тыс.руб.

всего

73078.4

72 506.4

тыс.руб.

МБ

64 240.0

63 668.0

тыс.руб.

ОБ

7 189.0

7 189.0

тыс.руб.

БП

1 521.3

1 521.3

тыс.руб.

ФБ

128.0

128.0